Faktúra č. DF0121/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredoslovenské osvetové stredisko
  • IČO: 35987138
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0121/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nabitie stravných kariet - JÚN (320 ks)
  • Dátum doručenia: 21.05.2022
  • Celková hodnota: 1 852,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0105/22
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0105/22 Nabitie stravovacích kariet na JÚN (320 ks) Stredoslovenské osvetové stredisko 35987138 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 920,00 € 20.05.2022 20.05.2022 Objednávka
Tlačiť