| DF0415/21 |
knižničný fond-periodiká |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Mediapress Lučenec spol. s.r.o. |
31616623 |
|
63,94 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0409/21 |
návrh riešenia odd. NL |
Novohradská knižnica |
35987146 |
ATELIER SZABOK s.r.o. |
53332555 |
|
3 200,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0410/21 |
knižničný fond-periodiká |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
13,77 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0408/21 |
knižničný fond-periodiká |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Mediapress Lučenec spol. s.r.o. |
31616623 |
|
56,99 € |
15.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0407/21 |
oprava vodovodu |
Novohradská knižnica |
35987146 |
SPODSTAV, s.r.o. |
44134151 |
|
4 002,00 € |
15.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0406/21 |
tonery |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Karol UHL - UK SERVIS |
43590225 |
|
29,50 € |
15.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0413/21 |
pracovný zdravotný dohľad |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Igor ŠUSTEK, LC-Consulting |
32627149 |
|
66,50 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0412/21 |
technik PO |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Igor ŠUSTEK, LC-Consulting |
32627149 |
|
50,00 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0411/21 |
zodpovedná osoba OOU |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Igor ŠUSTEK, LC-Consulting |
32627149 |
|
40,00 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| 0092/21 |
Objednávame u Vás nasledovné tonery:
Kopírky Canon IR 2018, tlačiarne Brother DCP 1622 WE |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Karol UHL - UK SERVIS |
43590225 |
|
30,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
PhDr. Mgr. Dáša Filčíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0401/21 |
aktualizácia rozpočtu k IROP |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Ing.Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB |
47909374 |
|
400,00 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0402/21 |
interiérové vybavenie |
Novohradská knižnica |
35987146 |
D-nábytok Ing.Kvetoslava Dedinská |
11932848 |
|
83,00 € |
13.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0398/21 |
tlač pozvánok |
Novohradská knižnica |
35987146 |
PRESSTON, s.r.o. |
36039667 |
|
100,80 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0403/21 |
aktualizácia PD fasáda |
Novohradská knižnica |
35987146 |
CHRONOGRAM s.r.o. |
53609603 |
|
33 758,40 € |
10.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0399/21 |
knižničný fond-periodiká |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Mediapress Lučenec spol. s.r.o. |
31616623 |
|
41,18 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0393/21 |
telefón |
Novohradská knižnica |
35987146 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
12,00 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0405/21 |
kanc.papier, hyg.potreby, kanc.potreby, |
Novohradská knižnica |
35987146 |
SLOVPAP LUČENEC s.r.o. |
43941257 |
|
67,40 € |
08.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| 0091/21 |
kancelárske a hygienické potreby |
Novohradská knižnica |
35987146 |
SLOVPAP LUČENEC s.r.o. |
43941257 |
|
68,00 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
PhDr. Mgr. Dáša Filčíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0391/21 |
knižničný fond-knihy |
Novohradská knižnica |
35987146 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
47336587 |
|
602,21 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| 0089/21 |
Stravné lístky |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 120,00 € |
06.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
PhDr. Mgr. Dáša Filčíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
