| DF0166/25 |
PC, monitor |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Ľubomír Líška |
32625243 |
|
620,00 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| 0029/25 |
počítač a monitor |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Ľubomír Líška |
32625243 |
|
620,00 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Monika Šatarová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0164/25 |
noviny, časopisy |
Novohradská knižnica |
35987146 |
TOPPRES D.A., spol. s r.o. |
31621902 |
|
82,01 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0162/25 |
prenájom zariadenia |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
31338551 |
|
52,99 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0157/25 |
ochrana objektu |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
25,93 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0156/25 |
ochrana objektu |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
13,04 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0160/25 |
telefón |
Novohradská knižnica |
35987146 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,15 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0153/25 |
revízia výťahu |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Slovakia lift s.r.o. |
36035149 |
|
84,05 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0145/25 |
KF - knihy |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Studio Agaton s. r. o. |
51405768 |
|
28,00 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0147/25 |
internet |
Novohradská knižnica |
35987146 |
LCnet, s.r.o. |
36647209 |
|
26,90 € |
01.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0143/25 |
Zodpovedná osoba za OOU |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. |
53072171 |
|
42,00 € |
01.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0154/25 |
SIM výťah |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
01.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0149/25 |
noviny, časopisy |
Novohradská knižnica |
35987146 |
TOPPRES D.A., spol. s r.o. |
31621902 |
|
79,00 € |
31.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0155/25 |
telefón |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,01 € |
31.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| 0028/25 |
knihy do knižničného fondu |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Studio Agaton s. r. o. |
51405768 |
|
28,00 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Mgr. Monika Šatarová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0142/25 |
noviny, časopisy |
Novohradská knižnica |
35987146 |
TOPPRES D.A., spol. s r.o. |
31621902 |
|
82,05 € |
29.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0141/25 |
výstupy zo zariadenia |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
31338551 |
|
183,84 € |
27.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| DF0139/25 |
tonery |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Karol UHL - UK SERVIS |
43590225 |
|
38,56 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
| 0027/25 |
tonery |
Novohradská knižnica |
35987146 |
Karol UHL - UK SERVIS |
43590225 |
|
38,56 € |
23.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Monika Šatarová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0138/25 |
noviny, časopisy |
Novohradská knižnica |
35987146 |
TOPPRES D.A., spol. s r.o. |
31621902 |
|
87,27 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Hana Ráczová |
|
Faktúra |
