| 0019/20 |
objednávame u Vás hygienické potreby- toaletný papier, papierové skladané utierky |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
CWS boco |
31411045 |
|
84,60 € |
28.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Helena Žňavová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0082/20 |
rohož, rollControl MINI |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
CWS boco |
31411045 |
|
12,35 € |
19.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0083/20 |
vodné, stočné, zrážky |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Stredoslov.vodárenská prevádz.spoločnosť |
36644030 |
|
229,88 € |
18.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0076/20 |
dodávka tepelnej energie 1.4.2020-30.4.2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
36042544 |
|
788,50 € |
06.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0080/20 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 5/2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
04.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0079/20 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 5/2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
04.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0075/20 |
služby mobilnej siete 1.4.2020-30.4.2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
3,20 € |
04.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0078/20 |
služby pevnej siete 1.4.2020-30.4.2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,18 € |
01.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0073/20 |
služby PO, BOZP, CO za mesiac apríl 2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP |
50095188 |
|
72,00 € |
01.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0074/20 |
nájom BŠ za mesiac 5/2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Arpád Pál |
34542027 |
|
66,60 € |
01.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0070/20 |
správa počítačov 4/2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
FDC-Sajvald Viktor |
40043622 |
|
90,00 € |
30.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0072/20 |
GSM brána 27.4.2020-26.5.2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
29.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0071/20 |
bulletin AMFO 2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Boris Vencel |
47086661 |
|
50,00 € |
29.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0077/20 |
zálohová platba elektrickej energie 1.5.2020-31.5.2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
187,02 € |
27.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0067/20 |
rollControl, rohož |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
CWS boco |
31411045 |
|
12,04 € |
20.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0066/20 |
toner k HP LJ P1102 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
FILIPO s.r.o. |
45902232 |
|
19,00 € |
15.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| 0017/20 |
Objednávame u Vás toner do tlačiarne na ekonomickom oddelení |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
FILIPO s.r.o. |
45902232 |
|
19,00 € |
14.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
Mgr. Helena Žňavová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0068/20 |
domena. SK, Beta hosting |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
GIBOX |
36620815 |
|
99,59 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0062/20 |
dodávka tepelnej energie 1.3.2020-31.3.2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
36042544 |
|
1 051,97 € |
06.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0057/20 |
služby mobilnej siete 1.3.2020-31.3.2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
O2 Slovakia, s.r.o |
35848863 |
|
2,84 € |
03.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
