| 0269/24 |
Objednávame u Vás divadelné predstavenie v rámci podujatia Večer s divadlom - Polnočná omša dňa 13.12.2024 v POS v Žiari nad Hronom |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Divadel.súbor Pomníkové divadlo |
45016844 |
|
270,00 € |
12.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Daniela Štrasserová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0427/24 |
SOZA - Vianoce a cappella |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
SOZA |
00178454 |
|
-6,60 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0426/24 |
Večer s divadlom - divadelné predstavenie |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Divadel.súbor Pomníkové divadlo |
45016844 |
|
270,00 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| 0268/24 |
Objednávame u Vás
prémium obojstranný čierny a biely prémium double sided black and white dance color 2mx 15 m 2 rolle
60m2
tanečná páska v čiernej a bielej farbe special
32 ks |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Király Studió Szinpadtechnika Kft. |
25081505 |
|
2 049,60 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Daniela Štrasserová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0425/24 |
baletizol, tanečná páska |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Király Studió Szinpadtechnika Kft. |
25081505 |
|
2 049,60 € |
11.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| 0267/24 |
Objednávame u Vás pečiatku "zverejnené " pre potreby ekonomického úseku |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Ulbríková Zuzana |
41520441 |
|
29,80 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Daniela Štrasserová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0422/24 |
dodávka tepelnej energie 1.11.2024-30.11.2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
36042544 |
|
1 810,61 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0423/24 |
pečiatka " zverejnené " |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Ulbríková Zuzana |
41520441 |
|
29,80 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0420/24 |
SOZA -Vianoce a cappella |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
SOZA |
00178454 |
|
26,40 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0415/24 |
revízia núdzového osvetlenia, výmena svietidiel |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
OTTO Sekereš |
43935117 |
|
587,00 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0412/24 |
Vianoce a cappella - vystúpenie |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
CANTUS MONTE REGIS o.z. |
51237130 |
|
200,00 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0418/24 |
podľa S+M zmluvy č. 5/2013 obdobie 12/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0417/24 |
podľa S+M zmluvy č. 32/2019 obdobie 12/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
28,68 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0416/24 |
Vianoce a cappella - občerstvenie |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Ondrej Baláž |
53923316 |
|
301,50 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0410/24 |
služby mobilnej siete 1.11.2024 -30.11.2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
O2 Slovakia s.r.o |
47259116 |
|
27,96 € |
02.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0414/24 |
služby pevnej siete 1.11.2024-31.11.2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,39 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0405/24 |
Vianoce a cappella - vystúpenie |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Spevokol Štiavničan |
37948270 |
|
200,00 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0404/24 |
zálohová platba elektr. energie 1.12.2024-31.12.2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
181,02 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0424/24 |
služby PO, CO, BOZP 11/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP |
50095188 |
|
100,00 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0419/24 |
vyúčtovanie zál. platby elektr. energie 1.11.2024-30.11.2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
181,70 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
