| DF0395/19 |
odber odpadov 2019 v Banskej Štiavnici |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Arpád Pál |
34542027 |
|
20,80 € |
17.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0393/19 |
Textilná tvorba - občerstvenie |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Milan Mišurda |
33285535 |
|
99,40 € |
13.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0394/19 |
Textilná tvorba - občerstvenie |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
SLOVKONTAKT - A. Šipikal |
33332134 |
|
62,28 € |
13.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0392/19 |
výroba bannera na podujatie Textilná tvorba 2019 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Boris Vencel |
47086661 |
|
50,00 € |
13.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| 0202/19 |
Objednávame u Vás občerstvenie na podujatie Textilná tvorba 2019 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
SLOVKONTAKT - A. Šipikal |
33332134 |
|
62,28 € |
12.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Mgr. Helena Žňavová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0387/19 |
vytvorenie googlu bussines profilu |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
FENEO, S.R.O |
45003076 |
|
500,00 € |
11.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0385/19 |
strava na firemnej akcii Svata zdravia a s |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Pružinová s.r.o. |
36050113 |
|
1 875,00 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0384/19 |
Vianoce a capella - preprava účastníkov |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
PROSPEROBUS s.r.o |
36494151 |
|
520,00 € |
09.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0386/19 |
občerstvenie na firemný večierok Sveta zdravia a s |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
SLOVKONTAKT - A. Šipikal |
33332134 |
|
123,85 € |
09.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0391/19 |
dobropis na základe zmluvy o poskytoavní služieb PO, CO, BOZP |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP |
50095188 |
|
-79,50 € |
09.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0382/19 |
rohož, roll control MINI |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
CWS boco |
31411045 |
|
7,30 € |
09.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0381/19 |
pranie obrusov, uterákov, utierok |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Rýchločistiareň Mýval |
33326592 |
|
24,71 € |
06.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| 0201/19 |
Objednávame u Vás občerstvenie na firemnú akciu Sveta zdravia as |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
SLOVKONTAKT - A. Šipikal |
33332134 |
|
123,85 € |
05.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Mgr. Helena Žňavová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0376/19 |
dodávka tepelnej energie 01.11.2019-30.11.2019 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
36042544 |
|
880,91 € |
05.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| 0197/19 |
objednávame u Vás výrobu plošného bannera na podujatie Textilná tvorba |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Boris Vencel |
47086661 |
|
50,00 € |
05.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Mgr. Helena Žňavová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0198/19 |
Objednávame u vás občerstvenie na podujatie Textilná tvorba 2019 dňa 13.12.2019 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Milan Mišurda |
33285535 |
|
99,40 € |
05.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Mgr. Helena Žňavová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0200/19 |
Objednávame u Vás stravu pre firemnú akciu Sveta zdravia, a..s |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Pružinová s.r.o. |
36050113 |
|
1 875,00 € |
04.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Mgr. Helena Žňavová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0365/19 |
účasť na odbornom seminári - Moderná správa registratúry |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
40,00 € |
03.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0375/19 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 12/2019 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
03.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0374/19 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 12/2019 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
03.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
