Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0019/20 objednávame u Vás hygienické potreby- toaletný papier, papierové skladané utierky Pohronské osvetové stredisko 35987189 CWS boco 31411045 84,60 € 28.05.2020 28.05.2020 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
DF0082/20 rohož, rollControl MINI Pohronské osvetové stredisko 35987189 CWS boco 31411045 12,35 € 19.05.2020 28.05.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0083/20 vodné, stočné, zrážky Pohronské osvetové stredisko 35987189 Stredoslov.vodárenská prevádz.spoločnosť 36644030 229,88 € 18.05.2020 28.05.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0076/20 dodávka tepelnej energie 1.4.2020-30.4.2020 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. 36042544 788,50 € 06.05.2020 20.05.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0080/20 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 5/2020 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 04.05.2020 13.05.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0079/20 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 5/2020 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 04.05.2020 13.05.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0075/20 služby mobilnej siete 1.4.2020-30.4.2020 Pohronské osvetové stredisko 35987189 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 3,20 € 04.05.2020 20.05.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0078/20 služby pevnej siete 1.4.2020-30.4.2020 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,18 € 01.05.2020 13.05.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0073/20 služby PO, BOZP, CO za mesiac apríl 2020 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP 50095188 72,00 € 01.05.2020 13.05.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0074/20 nájom BŠ za mesiac 5/2020 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Arpád Pál 34542027 66,60 € 01.05.2020 13.05.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0070/20 správa počítačov 4/2020 Pohronské osvetové stredisko 35987189 FDC-Sajvald Viktor 40043622 90,00 € 30.04.2020 13.05.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0072/20 GSM brána 27.4.2020-26.5.2020 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 29.04.2020 13.05.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0071/20 bulletin AMFO 2020 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Boris Vencel 47086661 50,00 € 29.04.2020 13.05.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0077/20 zálohová platba elektrickej energie 1.5.2020-31.5.2020 Pohronské osvetové stredisko 35987189 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 187,02 € 27.04.2020 20.05.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0067/20 rollControl, rohož Pohronské osvetové stredisko 35987189 CWS boco 31411045 12,04 € 20.04.2020 13.05.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0066/20 toner k HP LJ P1102 Pohronské osvetové stredisko 35987189 FILIPO s.r.o. 45902232 19,00 € 15.04.2020 22.04.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
0017/20 Objednávame u Vás toner do tlačiarne na ekonomickom oddelení Pohronské osvetové stredisko 35987189 FILIPO s.r.o. 45902232 19,00 € 14.04.2020 04.05.2020 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
DF0068/20 domena. SK, Beta hosting Pohronské osvetové stredisko 35987189 GIBOX 36620815 99,59 € 07.04.2020 27.04.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0062/20 dodávka tepelnej energie 1.3.2020-31.3.2020 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. 36042544 1 051,97 € 06.04.2020 16.04.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0057/20 služby mobilnej siete 1.3.2020-31.3.2020 Pohronské osvetové stredisko 35987189 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 2,84 € 03.04.2020 22.04.2020 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »