Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0012/24 Objednávame u Vás divadelné predstavenie Ženba dňa 23.2.2024 v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom Pohronské osvetové stredisko 35987189 Divadlo"A" a Divadlo Shanti Prievidza o.z. 37917862 450,00 € 15.02.2024 16.02.2024 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
DF0024/24 Mládež spieva - ceny Pohronské osvetové stredisko 35987189 3G, s.r.o 46936238 32,50 € 12.02.2024 22.02.2024 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
0005/24 Objednávame u Vás ozvučenie podujatia Mládež spieva - regionálna prehliadka detských speváckych zborov dňa 17.2.2024 v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Vladimír Fabo 10934120 450,00 € 09.02.2024 10.02.2024 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
0006/24 Objednávame u Vás výrobu roll-upu na podujatie Mládež spieva - regionálnu prehliadku detských speváckych zborov, ktorá sa uskutoční dňa 17.2.2024 v priestoroch POS v Žiari nad Hronom Pohronské osvetové stredisko 35987189 VEST - tech s.r.o. 52914721 60,00 € 09.02.2024 10.02.2024 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
0007/24 Objednávame u Vás ceny pre účastníkov podujatia Mládež spieva - regionálna prehliadka detských speváckych zborov, ktorá sa bude konať dňa 17.2.2024 v POS v Žiari nad Hronom Pohronské osvetové stredisko 35987189 VEST - tech s.r.o. 52914721 430,00 € 09.02.2024 10.02.2024 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
0008/24 Objednávame u Vás pre víťaza regionálnej prehliadky a súťaže Mládež spieva konanej dňa 17.2.2024 v POS v Žiari nad Hronom 1x trofej 52553 2x figúrka 31421 Pohronské osvetové stredisko 35987189 3G, s.r.o 46936238 27,00 € 09.02.2024 10.02.2024 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
0009/24 Objednávame u Vás autobusovú prepravu účastníkov podujatia Mládež spieva - regionálna prehliadka detských speváckych zborov /DSZ VOLE EUFONICO/ dňa 17.2.2024 na trase Nová Baňa - Žiar nad Hronom a späť Pohronské osvetové stredisko 35987189 Anton Tabernaus - Autoškola TABO 33992045 150,00 € 09.02.2024 10.02.2024 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
0010/24 Objednávame u Vás autobusovú prepravu účastníkov podujatia Mládež spieva - regionálna prehliadka detských speváckych zborov /DSZ Zborík / dňa 17.2.2024 na trase Banská Štiavnica - Žiar nad Hronom a späť Pohronské osvetové stredisko 35987189 Autoškola Halaj Slovakia s.r.o. 52465322 200,00 € 09.02.2024 10.02.2024 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
0011/24 Objednávame u Vás autobusovú prepravu pre účinkujúcich hostí podujatia Mládež spieva - regionálna prehliadka detských speváckych zborov , konanej dňa 17.2.2024 v POS v Žiari nad Hronom na trase Prievidza - Žiar nad Hronom a späť Pohronské osvetové stredisko 35987189 SAD Prievidza a.s. 36324043 240,00 € 09.02.2024 10.02.2024 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
DF0021/24 dodávka tepelnej energie 1.1.2024-31.1.2024 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. 36042544 2 228,47 € 09.02.2024 24.02.2024 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0023/24 Mládež spieva - ceny Pohronské osvetové stredisko 35987189 VEST - tech s.r.o. 52914721 430,00 € 09.02.2024 24.02.2024 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0022/24 Mládež spieva - propagačné materiály Pohronské osvetové stredisko 35987189 VEST - tech s.r.o. 52914721 60,00 € 09.02.2024 24.02.2024 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0020/24 kabel UTP a jeho inštalácia na bezpečnostnú bránu, smerovač dát a sieťové zabezpečenie Pohronské osvetové stredisko 35987189 FILIPO s.r.o. 45902232 137,70 € 06.02.2024 15.02.2024 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
0004/24 Objednávame si u Vás kábel UTP a jeho inštaláciu na bezpečnostnú bránu, smerovač dát a sieťové zabezpečenie. Pohronské osvetové stredisko 35987189 FILIPO s.r.o. 45902232 137,70 € 05.02.2024 09.02.2024 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
DF0017/24 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 2/2024 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 01.02.2024 16.02.2024 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0016/24 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 2/2024 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 01.02.2024 16.02.2024 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0010/24 zálohová platba elektrickej energie 1.2.2024 - 29.2.2024 Pohronské osvetové stredisko 35987189 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 181,02 € 01.02.2024 16.02.2024 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0012/24 licencia WEB, admin Pohronské osvetové stredisko 35987189 Arrabella s.r.o. 36620815 12,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0019/24 služby PO, BOZP, CO za mesiac 1/2024 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP 50095188 100,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0015/24 služby pevnej siete 1.1.2024 - 31.1.2024 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,16 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
1 2 »