| DF0350/25 |
tonery do tlačiarní |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
FILIPO s.r.o. |
45902232 |
|
115,30 € |
05.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| 0215/25 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby. |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
124,38 € |
03.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Peter Albert |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0344/25 |
telefonne poplatky 10/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
O2 Slovakia s.r.o |
47259116 |
|
44,90 € |
03.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0349/25 |
podľa S+M zmľuvy č. 5/2013 za obdobie 11/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
81,99 € |
03.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0348/25 |
podľa S+M zmľuvy č. 32/2019 za obdobie 11/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
29,40 € |
03.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0343/25 |
revízia - núdzových osvetlení |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
OTTO Sekereš |
43935117 |
|
218,50 € |
03.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| 0213/25 |
objednávame si u Vás PC techniku:
- pc ekonomické oddelenie
- 2 ks monitor na PC ekomonické oddelenie
- disk do PC
- akumulátor
- kabel |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
FILIPO s.r.o. |
45902232 |
|
751,10 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Peter Albert |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0214/25 |
Objednávame si u vás tonery do tlačiarní. |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
FILIPO s.r.o. |
45902232 |
|
115,30 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Peter Albert |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0212/25 |
objednávame si u Vás revíziu núdzového osvetlenia v budove Pohronského osvetového strediska. |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
OTTO Sekereš |
43935117 |
|
220,00 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Peter Albert |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0338/25 |
materiál - paleta tvorivosti |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Miroslava EI Asmar |
45647178 |
|
71,25 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0341/25 |
Služby PO,BOZP,CO -10/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP |
50095188 |
|
102,50 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0342/25 |
licencia - web november |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Arrabella s.r.o. |
36620815 |
|
12,30 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0340/25 |
elektrická energia 11/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,40 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0345/25 |
internet, telefon 10/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,71 € |
01.11.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| 0211/25 |
Objednávame si u Vás pravidelnú revíziu núdzových osvetlení 1x ročne. |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
OTTO Sekereš |
43935117 |
|
60,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Peter Albert |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0335/25 |
počítačové služby 10/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
FDC-Sajvald Viktor |
40043622 |
|
150,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0346/25 |
vyúčtovanie el.energia 10/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
9,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0337/25 |
montáž zasuviek |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
OTTO Sekereš |
43935117 |
|
97,70 € |
31.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0336/25 |
revízia núdzových osvetlení |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
OTTO Sekereš |
43935117 |
|
60,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0333/25 |
-lektorské služby Aj my vieme tancovať - oktober |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Tanečná škola - Krist Ing.Ľubica Kristová - KaMaLu |
37396307 |
|
500,00 € |
30.10.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
