Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0198/19 Objednávame u vás občerstvenie na podujatie Textilná tvorba 2019 dňa 13.12.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Milan Mišurda 33285535 99,40 € 05.12.2019 16.12.2019 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
0200/19 Objednávame u Vás stravu pre firemnú akciu Sveta zdravia, a..s Pohronské osvetové stredisko 35987189 Pružinová s.r.o. 36050113 1 875,00 € 04.12.2019 10.12.2019 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
DF0365/19 účasť na odbornom seminári - Moderná správa registratúry Pohronské osvetové stredisko 35987189 Asociácia správcov registratúry 37922190 40,00 € 03.12.2019 10.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0375/19 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 12/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 03.12.2019 11.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0374/19 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 12/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 03.12.2019 11.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0372/19 prenájom premietacej techniky - Paleta tvorivosti - plastika Pohronské osvetové stredisko 35987189 Gymnázium 00160881 70,00 € 03.12.2019 12.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0367/19 Vianoce a capella - ozvučovacie a osvetľovacie služby Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Vladimír Fabo 10934120 300,00 € 02.12.2019 10.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0366/19 prenájom ozvučovacej techniky - Zvyky a tradície Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Vladimír Fabo 10934120 100,00 € 02.12.2019 10.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0371/19 oprava javiskových ťahov, opôn a súvisiaceho zariadenia s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja Pohronské osvetové stredisko 35987189 REZ Miroslav Novák 10872311 5 076,00 € 02.12.2019 11.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0362/19 nájomné Banská Štiavnica - mesiac december Pohronské osvetové stredisko 35987189 Arpád Pál 34542027 66,60 € 01.12.2019 10.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0390/19 služby PO, BOZP, CO za mesiac november 2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP 50095188 72,00 € 01.12.2019 16.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0380/19 služby mobilnej siete 01.11.2019-30.11.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,96 € 01.12.2019 18.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0379/19 služby mobilnej siete 01.11.2019-30.11.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,50 € 01.12.2019 18.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0378/19 služby mobilnej siete 01.11.2019-30.11.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,36 € 01.12.2019 18.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0364/19 internet BŠ Pohronské osvetové stredisko 35987189 MCNET.SK, s.r.o 43836305 13,99 € 01.12.2019 18.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0358/19 správa počítačov 11/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 FDC-Sajvald Viktor 40043622 90,00 € 30.11.2019 11.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0373/19 Vianoce a capella - preprava účinkujúcich Pohronské osvetové stredisko 35987189 JJ-AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. 47494506 246,00 € 30.11.2019 12.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0383/19 preprava účaqstníkov Vianoce a capella Pohronské osvetové stredisko 35987189 XaeX, s.r.o 47329700 410,00 € 30.11.2019 12.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0388/19 vyúčtovanie zálohových platieb elektrickej energie Pohronské osvetové stredisko 35987189 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 48,19 € 30.11.2019 13.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0389/19 služby pevnej siete Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,26 € 30.11.2019 16.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »