Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0263/19 dobropis k fa číslo 2191122907 Pohronské osvetové stredisko 35987189 SOZA 00178454 -4,68 € 05.08.2019 21.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0251/19 podľa S+M znmluvy 4/2013 obdobie 8/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 01.08.2019 14.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0252/19 podľa s+M zmluvy 5/2013 obdobie 8/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 01.08.2019 14.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0260/19 služby PO, BOZP, CO za mesiac 7/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP 50095188 72,00 € 01.08.2019 14.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0261/19 služby pevnej siete 1.7.2019-31.7.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,44 € 01.08.2019 14.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0258/19 nájomné za mesiac august 2019 Banská Štiavnica Pohronské osvetové stredisko 35987189 Arpád Pál 34542027 66,60 € 01.08.2019 14.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0253/19 internet BŠ 1.8.2019-31.8.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 MCNET.SK, s.r.o 43836305 13,99 € 01.08.2019 21.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0255/19 služby mobilnej siete 1.7.2019-31.7.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,12 € 01.08.2019 28.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0256/19 služby mobilnej siete 1.7.2019-31.7.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,32 € 01.08.2019 28.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0257/19 služby mobilnej siete 1.7.2019-31.7.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,25 € 01.08.2019 28.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0254/19 správa počítačov 7/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 FDC-Sajvald Viktor 40043622 90,00 € 31.07.2019 14.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0262/19 vyúčtovanie zálohovej platby na predpokladané ročné množstvo el. energie Pohronské osvetové stredisko 35987189 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -27,05 € 31.07.2019 13.09.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0246/19 roll control mini, rohož Pohronské osvetové stredisko 35987189 CWS boco 31411045 16,78 € 29.07.2019 14.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0248/19 služby mobilnej siete - GSM brána Pohronské osvetové stredisko 35987189 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 29.07.2019 14.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0250/19 zálohová platba na predpokladané ročné množstvo elektr. energie Pohronské osvetové stredisko 35987189 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 201,54 € 29.07.2019 21.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
0138/19 Objednávame u Vás toner do kopírovacieho stroja HP LasetJet PRO 400 MFP Pohronské osvetové stredisko 35987189 FILIPO s.r.o. 45902232 35,92 € 26.07.2019 03.08.2019 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
DF0245/19 Divertimento musicale - propagačné materiály Pohronské osvetové stredisko 35987189 Boris Vencel 47086661 72,50 € 26.07.2019 03.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0249/19 toner do tlačiarne HP LJ M425DN Pohronské osvetové stredisko 35987189 FILIPO s.r.o. 45902232 35,92 € 26.07.2019 13.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0247/19 autorská odmena za licenciu n averejné použitie hod. diel na podujatie Divertimento musicale Pohronské osvetové stredisko 35987189 SOZA 00178454 15,60 € 24.07.2019 03.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0242/19 oprava strechy nad prístavbou za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja Pohronské osvetové stredisko 35987189 BESOL s.r.o 47579145 2 423,84 € 18.07.2019 29.07.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »