Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0328/19 služby PO, BOZP, CO za mesiac 10/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP 50095188 72,00 € 01.11.2019 13.11.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0329/19 internet za obdobie 1.11.2019-30.11.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 MCNET.SK, s.r.o 43836305 13,99 € 01.11.2019 18.11.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0331/19 služby mobilnej siete 1.10.2019-31.10.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,64 € 01.11.2019 28.11.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0330/19 služby mobilnej siete 1.10.2019-31.10.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,52 € 01.11.2019 28.11.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0332/19 služby mobilnej siete 1.10.2019-31.10.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,32 € 01.11.2019 02.12.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0326/19 správa počítačov 10/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 FDC-Sajvald Viktor 40043622 90,00 € 31.10.2019 13.11.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0342/19 vyúčtovanie zálohovej platby za elektrickú energiu Pohronské osvetové stredisko 35987189 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 20,29 € 31.10.2019 28.11.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0325/19 stravné lístky Pohronské osvetové stredisko 35987189 Up Slovensko s.r.o 31396674 1 599,68 € 29.10.2019 13.11.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0324/19 služby mobilnej siete - GSM brána Pohronské osvetové stredisko 35987189 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 29.10.2019 13.11.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
0167/19 Objednávame u Vás hygienické potreby Pohronské osvetové stredisko 35987189 CWS boco 31411045 85,00 € 28.10.2019 28.10.2019 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
DF0334/19 zálohová platba na predpokladané ročné množstvo elektrickej energie Pohronské osvetové stredisko 35987189 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 201,54 € 28.10.2019 18.11.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0323/19 prenájom ozvučovacej techniky na podujatí Zvyky a tradície Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Vladimír Fabo 10934120 50,00 € 23.10.2019 28.10.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0321/19 ceny na podujatie POPhronie 2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Boris Vencel 47086661 38,63 € 22.10.2019 28.10.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0320/19 rohož, rollcontrol maják MINI Pohronské osvetové stredisko 35987189 CWS boco 31411045 12,04 € 21.10.2019 12.11.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0322/19 obedy a večere na podujatí Nepopísaný víkend Pohronské osvetové stredisko 35987189 Lubomír Barák-LIBA 14211467 96,00 € 20.10.2019 28.10.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
0166/19 Objednávame u Vás ceny na podujatie POPhronie, konané dňa 17.10.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Boris Vencel 47086661 50,00 € 17.10.2019 23.10.2019 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
DF0343/19 informácia v Zlatých stránkach Pohronské osvetové stredisko 35987189 MEDIATEL spol.s.r.o. 35859415 60,00 € 16.10.2019 13.11.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
0165/19 objednávame u Vás informačný riadok v Zlatých stránkach Pohronské osvetové stredisko 35987189 MEDIATEL spol.s.r.o. 35859415 60,00 € 15.10.2019 22.10.2019 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
0164/19 Objednávame u Vás prenájom ozvučovacej techniky na podujatie Zvyky a tradície konanej dňa 15.10.2019. Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Vladimír Fabo 10934120 50,00 € 08.10.2019 22.10.2019 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
DF0316/19 propagačný materiál na podujatie Nepopísaný víkend Pohronské osvetové stredisko 35987189 Boris Vencel 47086661 80,00 € 07.10.2019 22.10.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »