Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0139/19 objednávame u vás hygienické potreby, - toaletný papier 12 ks, utierky dvojvrstvové 2 kartóny, koncentrát mydlovej peny -2 ks Pohronské osvetové stredisko 35987189 CWS boco 31411045 67,57 € 04.09.2019 04.09.2019 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
DF0269/19 prenájom priestorov 9/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Arpád Pál 34542027 66,60 € 02.09.2019 13.09.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0275/19 podľa S+M zmluvy 4/2013 obdobie 9/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 02.09.2019 27.09.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0276/19 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 9/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 02.09.2019 27.09.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0270/19 služby PO, BOZP, CO 8/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP 50095188 72,00 € 01.09.2019 13.09.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0281/19 služby pevnej siete1.8.2019-31.8.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,16 € 01.09.2019 27.09.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0271/19 internet BŠ 1.9.2019-30.9.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 MCNET.SK, s.r.o 43836305 13,99 € 01.09.2019 27.09.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0272/19 mobilné služby 1.8.2019-31.8.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8,32 € 01.09.2019 14.10.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0273/19 mobilné služby1.8.2019-31.8.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,35 € 01.09.2019 14.10.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0274/19 služby mobilnej siete 1.8.2019-31.8.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,85 € 01.09.2019 14.10.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0267/19 správa počítačov 8/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 FDC-Sajvald Viktor 40043622 90,00 € 31.08.2019 13.09.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
0140/19 objednávame u Vás pranie obrusov, utierok, uterákov Pohronské osvetové stredisko 35987189 Rýchločistiareň Mýval 33326592 44,93 € 31.08.2019 13.09.2019 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
DF0283/19 vyúčtovanie zálohovej platby na predpokladané ročné množstvo el. energie Pohronské osvetové stredisko 35987189 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -37,52 € 31.08.2019 14.10.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0268/19 služby mobilnej siete -GSM brána - 27.8.2019-26.9.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 29.08.2019 13.09.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0266/19 stravné lístky pre zamestnancov POS Pohronské osvetové stredisko 35987189 Up Slovensko s.r.o 31396674 1 599,68 € 27.08.2019 13.09.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0278/19 zvukotesné dvere, obstarné za finnačnej podpory BBSK Pohronské osvetové stredisko 35987189 apex Banská Bystrica, s.r.o 36804614 7 114,87 € 27.08.2019 27.09.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0265/19 rohož, rollcontrol mini Pohronské osvetové stredisko 35987189 CWS boco 31411045 12,04 € 26.08.2019 13.09.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0277/19 záloha na predpokladané množstvo elektrickej energie 1.9.2019-30.9.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 201,54 € 26.08.2019 27.09.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0264/19 vodné, stočné, zrážky Pohronské osvetové stredisko 35987189 Stredoslov.vodárenská prevádz.spoločnosť 36644030 364,27 € 19.08.2019 28.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0259/19 tepelná energia 1.7.2019-31.7.2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. 36042544 329,45 € 05.08.2019 14.08.2019 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »