Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0327/22 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 12/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 01.12.2022 12.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0326/22 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 12/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 01.12.2022 12.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0287/22 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 11/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 02.11.2022 16.11.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0286/22 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 11/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 02.11.2022 16.11.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0255/22 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 10/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 03.10.2022 13.10.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0254/22 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 10/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 03.10.2022 13.10.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0214/22 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 9/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 02.09.2022 13.09.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0213/22 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 9/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 02.09.2022 13.09.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0192/22 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 8/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 01.08.2022 15.08.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0191/22 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 8/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 01.08.2022 15.08.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0171/22 doúčtovanie podľa S+M zmluvy 5/2013 a 32/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 357,41 € 07.07.2022 21.07.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0165/22 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 7/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 01.07.2022 14.07.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0164/22 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 7/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 01.07.2022 14.07.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0141/22 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 6/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 01.06.2022 13.06.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0140/22 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 6/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 01.06.2022 13.06.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0104/22 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 5/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 02.05.2022 13.05.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0103/22 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 5/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 02.05.2022 13.05.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0084/22 v zmysle Zmluvy o spolupráci za vybraté vstupné na Rozprávkové javisko Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mesto Nová Baňa 00320897 62,25 € 22.04.2022 02.05.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0067/22 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 4/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 01.04.2022 11.04.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0066/22 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 4/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 01.04.2022 11.04.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
1 2 »