| DF0240/23 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 9/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0239/23 |
podľa S+ M zmluvy 5/2013 obdobie 9/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| 0127/23 |
Objednávame u Vás divadelné predstavenie -Tučniaci koláče nepečú - dňa 26.8.2023 na podujatí Kremnické gagy 2023 konané v Kremnici v spolupráci s neziskovou organizáciou NEO na základe uzatvorenej zmluvy |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Divadlo Aréna |
30777810 |
|
2 000,00 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Mgr. Helena Žňavová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0210/23 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 8/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0209/23 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 8/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
01.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0194/23 |
doúčtovanie podľa S+M zmluvy 5/2013 a 32/2019 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
155,44 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0191/23 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 7/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
06.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0190/23 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 7/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
06.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0163/23 |
na základe Zmluvy o spolupráci - vstupné |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mesto Žiar nad Hronom |
00321125 |
|
321,00 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0150/23 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 6/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0149/23 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 za obdobie 6/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0107/23 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 5/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
02.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0106/23 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 5/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
02.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0075/23 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 4/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
03.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0074/23 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 4/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
03.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0058/23 |
Rozprávkové javisko - vstupné v zmysle zmluvy |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mesto Nová Baňa |
00320897 |
|
268,00 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0034/23 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 3/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0033/23 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 3/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0016/23 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 2/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0015/23 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 2/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
