| DF0189/25 |
podľa S+M zmluvy č. 5/2013 obdobie 7/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
81,99 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0188/25 |
podľa S+M zmluvy č. 32/2019 obdobie 7/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
29,40 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0144/25 |
podľa S+M zmluvy č. 5/2013 obdobie 6/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
82,00 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0143/25 |
podľa S+M zmluvy č. 32/2019 obdobie 6/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
29,40 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0117/25 |
podľa S+M zmľuvy č. 5/2013 za obdobie 5/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
69,68 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0116/25 |
podľa S+M zmľuvy č. 32/2019 za obdobie 5/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
29,40 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0061/25 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 4/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
69,68 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0060/25 |
podľa S+M zmluvy č. 32/2019 za obdobie 4/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
29,40 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0033/25 |
podľa S+M zmluvy č. 5/2013 obdobie 3/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
69,68 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0032/25 |
podľa S+M zmluvy č. 32/2019 obdobie 3/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
29,40 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0017/25 |
podľa S+M zmluvy č. 5/2013 obdobie 2/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
69,68 € |
03.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0016/25 |
podľa S+M zmluvy č. 32/2019 obdobie 2/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
29,40 € |
03.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0006/25 |
podľa S+M zmluvy č. 5/2013 obdobie 1/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
69,68 € |
10.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0005/25 |
podľa S+M zmluvy č. 32/2019 obdobie 1/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
29,40 € |
10.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
