Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0240/23 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 9/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 04.09.2023 15.09.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0239/23 podľa S+ M zmluvy 5/2013 obdobie 9/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 04.09.2023 15.09.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
0127/23 Objednávame u Vás divadelné predstavenie -Tučniaci koláče nepečú - dňa 26.8.2023 na podujatí Kremnické gagy 2023 konané v Kremnici v spolupráci s neziskovou organizáciou NEO na základe uzatvorenej zmluvy Pohronské osvetové stredisko 35987189 Divadlo Aréna 30777810 2 000,00 € 07.08.2023 10.08.2023 Mgr. Helena Žňavová Riaditeľ Objednávka
DF0210/23 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 8/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 01.08.2023 18.08.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0209/23 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 8/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 01.08.2023 18.08.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0194/23 doúčtovanie podľa S+M zmluvy 5/2013 a 32/2019 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 155,44 € 10.07.2023 25.07.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0191/23 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 7/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 06.07.2023 15.07.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0190/23 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 7/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 06.07.2023 15.07.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0163/23 na základe Zmluvy o spolupráci - vstupné Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mesto Žiar nad Hronom 00321125 321,00 € 08.06.2023 23.06.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0150/23 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 6/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 01.06.2023 15.06.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0149/23 podľa S+M zmluvy 5/2013 za obdobie 6/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 01.06.2023 15.06.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0107/23 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 5/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 02.05.2023 13.05.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0106/23 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 5/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 02.05.2023 13.05.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0075/23 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 4/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 03.04.2023 18.04.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0074/23 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 4/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 03.04.2023 18.04.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0058/23 Rozprávkové javisko - vstupné v zmysle zmluvy Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mesto Nová Baňa 00320897 268,00 € 24.03.2023 31.03.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0034/23 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 3/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 01.03.2023 14.03.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0033/23 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 3/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 01.03.2023 14.03.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0016/23 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 2/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 01.02.2023 16.02.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0015/23 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 2/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 01.02.2023 16.02.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
1 2 »