| DF0295/24 |
podľa S+ M zmluvy 5/2013 obdobie 9/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0294/24 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 9/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0254/24 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 8/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0253/24 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 8/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0228/24 |
vyúčtovanie podľa S+M zmluvy 5/2013 a 32/2019 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
-3,84 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0217/24 |
podľa S+ M zmluvy 5/2013 obdobie 7/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0216/24 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 7/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0188/24 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 6/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
03.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0187/24 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 6/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
03.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0147/24 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 5/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0146/24 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 5/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0081/24 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 4/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0080/24 |
podľa S+ M zmluvy 5/2013 obdobie 4/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
02.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0039/24 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 3/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0038/24 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 3/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0017/24 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 2/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0016/24 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 2/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0004/24 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 1/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0003/24 |
podľa S+ M zmluvy 5/2013 obdobie 1/2024 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
