Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0318/23 Ľudová klenotnica - autobusová preprava účinkujúcich Pohronské osvetové stredisko 35987189 Magdaléna Kicková T.A.M -Trans 47617136 240,00 € 28.11.2023 02.12.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0317/23 nábytková pivná zostava - 6 ks Pohronské osvetové stredisko 35987189 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 779,94 € 27.11.2023 28.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0316/23 kancelárske potreby Pohronské osvetové stredisko 35987189 LUSILA, s.r.o. 36485608 330,44 € 27.11.2023 30.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0314/23 revízia núdzového osvetlenia Pohronské osvetové stredisko 35987189 OTTO Sekereš 43935117 50,00 € 22.11.2023 28.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0310/23 Zabudnuté remeslá - materiál na TD Pohronské osvetové stredisko 35987189 Otokar Weis-Wéba A. Dubčeka 375/35, 965 01 Žiar nad Hronom 33992819 4,80 € 21.11.2023 23.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0313/23 tonery, pc myši Pohronské osvetové stredisko 35987189 FILIPO s.r.o. 45902232 246,71 € 21.11.2023 28.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0312/23 Vianoce a cappella - občerstvenie Pohronské osvetové stredisko 35987189 Anna Cimermannová - OBEDÍKOVO 53036301 550,00 € 21.11.2023 29.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0311/23 Textilná tvorba 2023 - ceny pre účastníkov Pohronské osvetové stredisko 35987189 Otokar Weis-Wéba A. Dubčeka 375/35, 965 01 Žiar nad Hronom 33992819 506,84 € 21.11.2023 29.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0307/23 Tanec pre každého - lektorské služby Pohronské osvetové stredisko 35987189 Tanečná škola per pedagógov a tanečníkov DANCEANA, o.z. 52069052 150,00 € 19.11.2023 23.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0308/23 Večery s divadlom -divadelné predstavenie MÚZa Pohronské osvetové stredisko 35987189 Divadelný súbor MÚZa 52102661 200,00 € 16.11.2023 23.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0309/23 Ľudová Klenotnica - billboard Pohronské osvetové stredisko 35987189 euroAWK, spol. s r.o. 35808683 84,00 € 15.11.2023 25.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0306/23 Paleta tvorivosti - propagačné materiály Pohronské osvetové stredisko 35987189 Boris Vencel 47086661 21,00 € 13.11.2023 21.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0304/23 kliprámy Pohronské osvetové stredisko 35987189 KLIPRAM, s.r.o 52941523 432,96 € 10.11.2023 15.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0302/23 školenie - správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi organizácií VS Pohronské osvetové stredisko 35987189 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 70,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0305/23 koktejlový stôl Pohronské osvetové stredisko 35987189 TENTino 25950525 258,45 € 10.11.2023 15.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0303/23 dodávka tepelnej energie 1.10.2023-31.10.2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. 36042544 923,45 € 10.11.2023 25.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0296/23 Inšpirácie 2 - vyhotovenie dokumentárnej fotoreportáže Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Ján Petrík 48011304 300,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0301/23 revízia scénického osvetlenia javiska Pohronské osvetové stredisko 35987189 REZ Miroslav Novák 10872311 816,00 € 06.11.2023 21.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0300/23 revízia javiskových ťahov a súv. zariadenia Pohronské osvetové stredisko 35987189 REZ Miroslav Novák 10872311 936,00 € 06.11.2023 21.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0292/23 Ľudová klenotnica - vystúpenie FS Marína Pohronské osvetové stredisko 35987189 Folklórny súbor Marína 51781085 200,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0299/23 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 11/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 02.11.2023 16.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0298/23 podľa S+ M zmluvy 5/2013 obdobie 11/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 02.11.2023 16.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0293/23 služby mobilnej siete 1.10. -2023-31.10.2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 O2 Slovakia s.r.o 47259116 38,60 € 02.11.2023 02.12.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0289/23 zálohová platba elektrickej energie 1.11.2023-30.11.2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 337,16 € 01.11.2023 16.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0291/23 licencia WEB, admin Pohronské osvetové stredisko 35987189 Arrabella s.r.o. 36620815 10,00 € 01.11.2023 16.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0290/23 služby PO, CO, BOZP 10/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP 50095188 100,00 € 01.11.2023 16.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0295/23 služby pevnej siete 1.10.2023-31.10.2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,69 € 01.11.2023 21.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0288/23 správa počítačov 10/2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 FDC-Sajvald Viktor 40043622 120,00 € 31.10.2023 15.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0294/23 rollControl, rohož Pohronské osvetové stredisko 35987189 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 22,44 € 31.10.2023 22.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0286/23 GSM brána 27.10.2023-26.11.2023 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Orange Slovensko, a.s. 35697270 34,00 € 29.10.2023 10.11.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »