| DF0025/20 |
odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
06.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0024/20 |
Brožúra - Chute spod Sitna - receptár |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Boris Vencel |
47086661 |
|
500,00 € |
06.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0023/20 |
Jarný salón 2020 tlač bulletinu |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Boris Vencel |
47086661 |
|
50,00 € |
06.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0018/20 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 2/2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
03.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0017/20 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 2/2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
03.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0028/20 |
nájom Banská Štiavnica za mesiac február |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Arpád Pál |
34542027 |
|
66,60 € |
03.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0014/20 |
služby PO, BOZP, CO za mesiac január |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP |
50095188 |
|
72,00 € |
01.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0022/20 |
služby pevnej siete 1.1.2020-31.1.2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,57 € |
01.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0013/20 |
správa počítačov 1/2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
FDC-Sajvald Viktor |
40043622 |
|
90,00 € |
31.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0012/20 |
tel služby - GSM brána |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
29.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0011/20 |
servisná prehliadka motorového vozidla po roku |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
HARMÓNIA s.r.o |
36003271 |
|
240,30 € |
21.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0009/20 |
rollControl, rohož |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
CWS boco |
31411045 |
|
12,04 € |
20.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0008/20 |
dobropis SOZA - Vianoce a capella |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
SOZA |
00178454 |
|
-5,76 € |
17.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0010/20 |
kancelárske potreby |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
FILIPO s.r.o. |
45902232 |
|
297,07 € |
14.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0404/19 |
dodávka tepelnej energie 1.12.2019-31.12.2019 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
36042544 |
|
971,81 € |
10.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0005/20 |
servisný a udržiavací poplatok k dochádzkovému systému |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Innovatrics, s.r.o |
36280712 |
|
230,40 € |
09.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0007/20 |
stravné lístky |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Up Slovensko s.r.o |
31396674 |
|
1 599,68 € |
08.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0003/20 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 1/2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
03.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0002/20 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 1/2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
03.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0006/20 |
zálohová platba elektrickej energie 1.1.2020-31.1.2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
203,29 € |
01.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0001/20 |
internet Banská Štiavnica 1.1.2020-31.1.2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
MCNET.SK, s.r.o |
43836305 |
|
13,99 € |
01.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0401/19 |
služby mobilnej siete 1.12.2019-31.12.2019 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,95 € |
01.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0004/20 |
prenájom Banská Štiavnica január 2020 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Arpád Pál |
34542027 |
|
66,60 € |
01.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0400/19 |
služby mobilnej siete 1.12.2019-31.12.2019 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,90 € |
01.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0399/19 |
služby mobilnej siete 1.12.2019-31.12.2019 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,64 € |
01.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0398/19 |
služby mobilnej siete 1.12.2019-31.12.2019 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,32 € |
01.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
