Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0344/22 výmena nefunkčných termostatických hlavíc Pohronské osvetové stredisko 35987189 Ľudevít Tesák 41523423 220,00 € 22.12.2022 12.01.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0345/22 rollControl, rohož Pohronské osvetové stredisko 35987189 CWS boco 31411045 19,68 € 21.12.2022 12.01.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0343/22 Večery s folklórom - prenájom pódia Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Vladimír Fabo 10934120 400,00 € 20.12.2022 12.01.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0342/22 Večery s folklórom - osvetľovacie a ozvučovacie služby Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Vladimír Fabo 10934120 400,00 € 20.12.2022 12.01.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0339/22 predstavenie Kiki a Kuky v Kine Vatra v Novej Bani Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Branislav Čukan 00000000 400,00 € 19.12.2022 12.01.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0341/22 Večery s folklórom - vystúpenie FS SITŇAN Pohronské osvetové stredisko 35987189 Folklórny súbor Sitňan 37948792 150,00 € 19.12.2022 12.01.2023 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0340/22 SOZA - Vianoce a cappella Pohronské osvetové stredisko 35987189 SOZA 00178454 -5,40 € 15.12.2022 20.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0338/22 divadelné predstavenie Keď komára / somára/ ženili Pohronské osvetové stredisko 35987189 Miestny odbor Matice slovenskej Zvolenská Slatina 179027635 200,00 € 14.12.2022 19.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0336/22 Večery s folklórom - materiál na TD Pohronské osvetové stredisko 35987189 Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo 10931317 188,00 € 12.12.2022 16.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0337/22 revízia núdzového osvetlenia, výmena Pohronské osvetové stredisko 35987189 OTTO Sekereš 43935117 222,00 € 09.12.2022 16.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0331/22 licencia WEB, admin Pohronské osvetové stredisko 35987189 Arrabella s.r.o. 36620815 10,00 € 07.12.2022 09.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0330/22 dodávka tepelnej energie 1.11.2022-30.11.2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. 36042544 1 061,99 € 07.12.2022 12.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0335/22 SOZA -Vianoce a cappella Pohronské osvetové stredisko 35987189 SOZA 00178454 18,00 € 07.12.2022 15.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0332/22 Poklady na Hrone - tlač omaľovanky Ornament 2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Boris Vencel 47086661 432,00 € 07.12.2022 15.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0323/22 Večery s folklórom - propagačné materiály Pohronské osvetové stredisko 35987189 Boris Vencel 47086661 100,00 € 02.12.2022 09.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0324/22 služby mobilnej siete 1.11.2022-30.11.2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 O2 Slovakia s.r.o 47259116 3,80 € 02.12.2022 12.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0334/22 Večery s folklórom - materiál na TD Pohronské osvetové stredisko 35987189 Earplugs s.r.o 09058281 49,52 € 01.12.2022 09.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0333/22 služby pevnej siete 1.11.2022-30.11.2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,24 € 01.12.2022 12.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0327/22 podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 12/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 67,98 € 01.12.2022 12.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0326/22 podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 12/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 23,28 € 01.12.2022 12.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0318/22 zálohová platba elektrickej energie 1.12.2022-31.12.2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 179,93 € 01.12.2022 12.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0329/22 služby PO, BOZP, CO za mesiac 11/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP 50095188 100,00 € 01.12.2022 12.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0322/22 výmena nefunkčných telefónov pevnej siete Pohronské osvetové stredisko 35987189 MIKROHUKO, spol. s r.o. 31560806 524,70 € 30.11.2022 09.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0315/22 správa počítačov 11/2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 FDC-Sajvald Viktor 40043622 90,00 € 30.11.2022 09.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0328/22 vyúčtovanie zál. platieb elektrickej energie 1.11.2022-30.11.2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 187,17 € 30.11.2022 12.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0319/22 Večery s folklórom - materiál na TD Pohronské osvetové stredisko 35987189 COLARI.sk s.r.o 54870119 46,00 € 30.11.2022 12.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0325/22 rollControl, rohož Pohronské osvetové stredisko 35987189 CWS boco 31411045 19,68 € 30.11.2022 12.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0313/22 Vianoce a capella - prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Vladimír Fabo 10934120 250,00 € 29.11.2022 09.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0314/22 GSM brána 27.11.202 -26.12.2022 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Orange Slovensko, a.s. 35697270 34,00 € 29.11.2022 09.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0317/22 Vianoce a capella -preprava účinkujúcich Pohronské osvetové stredisko 35987189 KOPERBENT, s.r.o. 43893635 155,04 € 29.11.2022 09.12.2022 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »