| DF0199/25 |
Preprava ZH-NB Letná vedátorská školička 2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Magdaléna Kicková T.A.M -Trans |
47617136 |
|
110,00 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0198/25 |
Preprava ZH-BS letná vedátorská školička 2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Magdaléna Kicková T.A.M -Trans |
47617136 |
|
130,00 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0197/25 |
Obedy - letná vedátorská školička 2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
LIJO s.r.o. |
51026198 |
|
564,00 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0194/25 |
Ubytovanie - My street films sk |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
VETERNIK s.r.o. |
50212460 |
|
195,00 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0186/25 |
My Street Films SK -lektorské služby |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Barbora Sliepková |
53888146 |
|
350,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0189/25 |
podľa S+M zmluvy č. 5/2013 obdobie 7/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
81,99 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0188/25 |
podľa S+M zmluvy č. 32/2019 obdobie 7/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
29,40 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0183/25 |
zálohová platba elektr. energie 1.7.2025 - 31.7.2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
332,64 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0185/25 |
Licencia WEB, Licencia ADMIN |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Arrabella s.r.o. |
36620815 |
|
12,30 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0190/25 |
služby PO, BOZP, CO za mesiac jún 2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP |
50095188 |
|
102,50 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0200/25 |
točna na keramickou hlinu - Letná remeselná školička |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Internet -Handel s.r.o. |
24141828 |
|
64,92 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0182/25 |
správa počítačov 6/2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
FDC-Sajvald Viktor |
40043622 |
|
150,00 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0184/25 |
GSM brána 27.6.2025 - 26.7.2025 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,85 € |
29.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0179/25 |
Letná tanečná školička - materiál na TD |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
ROOFTOP, s.r.o. |
44182236 |
|
27,85 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0180/25 |
zariadenie kancelárie riaditeľa |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Wilsondo s.r.o |
47429151 |
|
456,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0187/25 |
Letná tanečná školička - materiál |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
MARGARETKA PO, s.r.o. |
44987447 |
|
45,53 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0175/25 |
Poklady na Hrone- Modrotlač - materiál na TD |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Polartek spol. s.r.o |
47515091 |
|
29,52 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0181/25 |
Modrotlač - lektorka |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Ing. Lucia Dovalová |
55260179 |
|
250,00 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0178/25 |
My Street Films SK - ubytovanie účastníkov podujatia |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Centrál J.S.J, s.r.o. |
45515786 |
|
249,00 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0177/25 |
My Street Films SK - raňajky pre účastníkov podujatia |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Centrál J.S.J, s.r.o. |
45515786 |
|
126,00 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0176/25 |
Deň pre rodinu - SOZA poskytnutie zľavy |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
SOZA |
00178454 |
|
-3,14 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0175/25 |
Poklady na Hrone- Modrotlač - materiál na TD |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Polartek spol. s.r.o |
47515091 |
|
29,52 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0171/25 |
prepravné - Viva il canto |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Magdaléna Kicková T.A.M -Trans |
47617136 |
|
300,00 € |
19.06.2025 |
|
|
22.06.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0174/25 |
Viva il Canto - SOZA |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
SOZA |
00178454 |
|
23,37 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0168/25 |
Viva il Canto - ozvučenie podujatia a zvukový záznam |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mgr. Vladimír Fabo |
10934120 |
|
500,00 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0169/25 |
vystúpenie hosťa - Viva il Canto |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
VOISING , o.z |
52539423 |
|
1 000,00 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0173/25 |
rollcontrol. rohož |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
25,10 € |
17.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0161/25 |
prepravné - Viva il canto |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
PB TEL s.r.o. |
36732273 |
|
416,23 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0164/25 |
prepravné - FF Pod Inovcom |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
EDEN BUS s.r.o. |
51262193 |
|
246,00 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0170/25 |
prepravné - Viva il canto |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Ján Matúška-VAMARK |
35135379 |
|
467,40 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
