Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0199/25 Preprava ZH-NB Letná vedátorská školička 2025 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Magdaléna Kicková T.A.M -Trans 47617136 110,00 € 08.07.2025 10.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0198/25 Preprava ZH-BS letná vedátorská školička 2025 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Magdaléna Kicková T.A.M -Trans 47617136 130,00 € 08.07.2025 10.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0197/25 Obedy - letná vedátorská školička 2025 Pohronské osvetové stredisko 35987189 LIJO s.r.o. 51026198 564,00 € 04.07.2025 10.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0194/25 Ubytovanie - My street films sk Pohronské osvetové stredisko 35987189 VETERNIK s.r.o. 50212460 195,00 € 03.07.2025 09.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0186/25 My Street Films SK -lektorské služby Pohronské osvetové stredisko 35987189 Barbora Sliepková 53888146 350,00 € 01.07.2025 08.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0189/25 podľa S+M zmluvy č. 5/2013 obdobie 7/2025 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 81,99 € 01.07.2025 09.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0188/25 podľa S+M zmluvy č. 32/2019 obdobie 7/2025 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Amicomp BB s.r.o. 36035971 29,40 € 01.07.2025 09.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0183/25 zálohová platba elektr. energie 1.7.2025 - 31.7.2025 Pohronské osvetové stredisko 35987189 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 332,64 € 01.07.2025 09.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0185/25 Licencia WEB, Licencia ADMIN Pohronské osvetové stredisko 35987189 Arrabella s.r.o. 36620815 12,30 € 01.07.2025 09.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0190/25 služby PO, BOZP, CO za mesiac jún 2025 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP 50095188 102,50 € 01.07.2025 09.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0200/25 točna na keramickou hlinu - Letná remeselná školička Pohronské osvetové stredisko 35987189 Internet -Handel s.r.o. 24141828 64,92 € 01.07.2025 09.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0182/25 správa počítačov 6/2025 Pohronské osvetové stredisko 35987189 FDC-Sajvald Viktor 40043622 150,00 € 30.06.2025 09.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0184/25 GSM brána 27.6.2025 - 26.7.2025 Pohronské osvetové stredisko 35987189 Orange Slovensko, a.s. 35697270 34,85 € 29.06.2025 08.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0179/25 Letná tanečná školička - materiál na TD Pohronské osvetové stredisko 35987189 ROOFTOP, s.r.o. 44182236 27,85 € 27.06.2025 01.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0180/25 zariadenie kancelárie riaditeľa Pohronské osvetové stredisko 35987189 Wilsondo s.r.o 47429151 456,00 € 27.06.2025 02.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0187/25 Letná tanečná školička - materiál Pohronské osvetové stredisko 35987189 MARGARETKA PO, s.r.o. 44987447 45,53 € 27.06.2025 02.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0175/25 Poklady na Hrone- Modrotlač - materiál na TD Pohronské osvetové stredisko 35987189 Polartek spol. s.r.o 47515091 29,52 € 25.06.2025 30.06.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0181/25 Modrotlač - lektorka Pohronské osvetové stredisko 35987189 Ing. Lucia Dovalová 55260179 250,00 € 25.06.2025 07.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0178/25 My Street Films SK - ubytovanie účastníkov podujatia Pohronské osvetové stredisko 35987189 Centrál J.S.J, s.r.o. 45515786 249,00 € 25.06.2025 08.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0177/25 My Street Films SK - raňajky pre účastníkov podujatia Pohronské osvetové stredisko 35987189 Centrál J.S.J, s.r.o. 45515786 126,00 € 25.06.2025 08.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0176/25 Deň pre rodinu - SOZA poskytnutie zľavy Pohronské osvetové stredisko 35987189 SOZA 00178454 -3,14 € 24.06.2025 07.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0175/25 Poklady na Hrone- Modrotlač - materiál na TD Pohronské osvetové stredisko 35987189 Polartek spol. s.r.o 47515091 29,52 € 20.06.2025 26.06.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0171/25 prepravné - Viva il canto Pohronské osvetové stredisko 35987189 Magdaléna Kicková T.A.M -Trans 47617136 300,00 € 19.06.2025 22.06.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0174/25 Viva il Canto - SOZA Pohronské osvetové stredisko 35987189 SOZA 00178454 23,37 € 19.06.2025 24.06.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0168/25 Viva il Canto - ozvučenie podujatia a zvukový záznam Pohronské osvetové stredisko 35987189 Mgr. Vladimír Fabo 10934120 500,00 € 17.06.2025 20.06.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0169/25 vystúpenie hosťa - Viva il Canto Pohronské osvetové stredisko 35987189 VOISING , o.z 52539423 1 000,00 € 17.06.2025 20.06.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0173/25 rollcontrol. rohož Pohronské osvetové stredisko 35987189 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 25,10 € 17.06.2025 08.07.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0161/25 prepravné - Viva il canto Pohronské osvetové stredisko 35987189 PB TEL s.r.o. 36732273 416,23 € 16.06.2025 18.06.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0164/25 prepravné - FF Pod Inovcom Pohronské osvetové stredisko 35987189 EDEN BUS s.r.o. 51262193 246,00 € 16.06.2025 19.06.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
DF0170/25 prepravné - Viva il canto Pohronské osvetové stredisko 35987189 Ján Matúška-VAMARK 35135379 467,40 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Margaréta Matyášová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »