| DF0344/22 |
výmena nefunkčných termostatických hlavíc |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Ľudevít Tesák |
41523423 |
|
220,00 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0345/22 |
rollControl, rohož |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
CWS boco |
31411045 |
|
19,68 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0343/22 |
Večery s folklórom - prenájom pódia |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mgr. Vladimír Fabo |
10934120 |
|
400,00 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0342/22 |
Večery s folklórom - osvetľovacie a ozvučovacie služby |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mgr. Vladimír Fabo |
10934120 |
|
400,00 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0339/22 |
predstavenie Kiki a Kuky v Kine Vatra v Novej Bani |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mgr. Branislav Čukan |
00000000 |
|
400,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0341/22 |
Večery s folklórom - vystúpenie FS SITŇAN |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Folklórny súbor Sitňan |
37948792 |
|
150,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0340/22 |
SOZA - Vianoce a cappella |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
SOZA |
00178454 |
|
-5,40 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0338/22 |
divadelné predstavenie Keď komára / somára/ ženili |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Miestny odbor Matice slovenskej Zvolenská Slatina |
179027635 |
|
200,00 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0336/22 |
Večery s folklórom - materiál na TD |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo |
10931317 |
|
188,00 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0337/22 |
revízia núdzového osvetlenia, výmena |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
OTTO Sekereš |
43935117 |
|
222,00 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0331/22 |
licencia WEB, admin |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Arrabella s.r.o. |
36620815 |
|
10,00 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0330/22 |
dodávka tepelnej energie 1.11.2022-30.11.2022 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
36042544 |
|
1 061,99 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0335/22 |
SOZA -Vianoce a cappella |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
SOZA |
00178454 |
|
18,00 € |
07.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0332/22 |
Poklady na Hrone - tlač omaľovanky Ornament 2022 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Boris Vencel |
47086661 |
|
432,00 € |
07.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0323/22 |
Večery s folklórom - propagačné materiály |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Boris Vencel |
47086661 |
|
100,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0324/22 |
služby mobilnej siete 1.11.2022-30.11.2022 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
O2 Slovakia s.r.o |
47259116 |
|
3,80 € |
02.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0334/22 |
Večery s folklórom - materiál na TD |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Earplugs s.r.o |
09058281 |
|
49,52 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0333/22 |
služby pevnej siete 1.11.2022-30.11.2022 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,24 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0327/22 |
podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 12/2022 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0326/22 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 12/2022 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0318/22 |
zálohová platba elektrickej energie 1.12.2022-31.12.2022 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,93 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0329/22 |
služby PO, BOZP, CO za mesiac 11/2022 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP |
50095188 |
|
100,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0322/22 |
výmena nefunkčných telefónov pevnej siete |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
31560806 |
|
524,70 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0315/22 |
správa počítačov 11/2022 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
FDC-Sajvald Viktor |
40043622 |
|
90,00 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0328/22 |
vyúčtovanie zál. platieb elektrickej energie 1.11.2022-30.11.2022 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
187,17 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0319/22 |
Večery s folklórom - materiál na TD |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
COLARI.sk s.r.o |
54870119 |
|
46,00 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0325/22 |
rollControl, rohož |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
CWS boco |
31411045 |
|
19,68 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0313/22 |
Vianoce a capella - prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mgr. Vladimír Fabo |
10934120 |
|
250,00 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0314/22 |
GSM brána 27.11.202 -26.12.2022 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,00 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0317/22 |
Vianoce a capella -preprava účinkujúcich |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
KOPERBENT, s.r.o. |
43893635 |
|
155,04 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
