| DF0318/23 |
Ľudová klenotnica - autobusová preprava účinkujúcich |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Magdaléna Kicková T.A.M -Trans |
47617136 |
|
240,00 € |
28.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0317/23 |
nábytková pivná zostava - 6 ks |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
779,94 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0316/23 |
kancelárske potreby |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
330,44 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0314/23 |
revízia núdzového osvetlenia |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
OTTO Sekereš |
43935117 |
|
50,00 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0310/23 |
Zabudnuté remeslá - materiál na TD |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Otokar Weis-Wéba A. Dubčeka 375/35, 965 01 Žiar nad Hronom |
33992819 |
|
4,80 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0313/23 |
tonery, pc myši |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
FILIPO s.r.o. |
45902232 |
|
246,71 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0312/23 |
Vianoce a cappella - občerstvenie |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Anna Cimermannová - OBEDÍKOVO |
53036301 |
|
550,00 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0311/23 |
Textilná tvorba 2023 - ceny pre účastníkov |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Otokar Weis-Wéba A. Dubčeka 375/35, 965 01 Žiar nad Hronom |
33992819 |
|
506,84 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0307/23 |
Tanec pre každého - lektorské služby |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Tanečná škola per pedagógov a tanečníkov DANCEANA, o.z. |
52069052 |
|
150,00 € |
19.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0308/23 |
Večery s divadlom -divadelné predstavenie MÚZa |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Divadelný súbor MÚZa |
52102661 |
|
200,00 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0309/23 |
Ľudová Klenotnica - billboard |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
euroAWK, spol. s r.o. |
35808683 |
|
84,00 € |
15.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0306/23 |
Paleta tvorivosti - propagačné materiály |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Boris Vencel |
47086661 |
|
21,00 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0304/23 |
kliprámy |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
KLIPRAM, s.r.o |
52941523 |
|
432,96 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0302/23 |
školenie - správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi organizácií VS |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
70,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0305/23 |
koktejlový stôl |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
TENTino |
25950525 |
|
258,45 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0303/23 |
dodávka tepelnej energie 1.10.2023-31.10.2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
36042544 |
|
923,45 € |
10.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0296/23 |
Inšpirácie 2 - vyhotovenie dokumentárnej fotoreportáže |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mgr. Ján Petrík |
48011304 |
|
300,00 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0301/23 |
revízia scénického osvetlenia javiska |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
REZ Miroslav Novák |
10872311 |
|
816,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0300/23 |
revízia javiskových ťahov a súv. zariadenia |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
REZ Miroslav Novák |
10872311 |
|
936,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0292/23 |
Ľudová klenotnica - vystúpenie FS Marína |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Folklórny súbor Marína |
51781085 |
|
200,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0299/23 |
podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 11/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
23,28 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0298/23 |
podľa S+ M zmluvy 5/2013 obdobie 11/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Amicomp BB s.r.o. |
36035971 |
|
67,98 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0293/23 |
služby mobilnej siete 1.10. -2023-31.10.2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
O2 Slovakia s.r.o |
47259116 |
|
38,60 € |
02.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0289/23 |
zálohová platba elektrickej energie 1.11.2023-30.11.2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,16 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0291/23 |
licencia WEB, admin |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Arrabella s.r.o. |
36620815 |
|
10,00 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0290/23 |
služby PO, CO, BOZP 10/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Mgr. Ján Lečko-SERVIS HP |
50095188 |
|
100,00 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0295/23 |
služby pevnej siete 1.10.2023-31.10.2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,69 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0288/23 |
správa počítačov 10/2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
FDC-Sajvald Viktor |
40043622 |
|
120,00 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0294/23 |
rollControl, rohož |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
22,44 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
| DF0286/23 |
GSM brána 27.10.2023-26.11.2023 |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,00 € |
29.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Margaréta Matyášová |
|
Faktúra |
