Amicomp BB s.r.o.
Informácie
- Názov: Amicomp BB s.r.o.
- IČO: 36035971
- Adresa: Bernolákova 14/B, 97401 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF0106/23 | podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 5/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 67,98 € | 02.05.2023 | 13.05.2023 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0150/23 | podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 6/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 23,28 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0149/23 | podľa S+M zmluvy 5/2013 za obdobie 6/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 67,98 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0191/23 | podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 7/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 23,28 € | 06.07.2023 | 15.07.2023 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0190/23 | podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 7/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 67,98 € | 06.07.2023 | 15.07.2023 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0194/23 | doúčtovanie podľa S+M zmluvy 5/2013 a 32/2019 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 155,44 € | 10.07.2023 | 25.07.2023 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0210/23 | podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 8/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 67,98 € | 01.08.2023 | 18.08.2023 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0209/23 | podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 8/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 23,28 € | 01.08.2023 | 18.08.2023 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0240/23 | podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 9/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 23,28 € | 04.09.2023 | 15.09.2023 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0239/23 | podľa S+ M zmluvy 5/2013 obdobie 9/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 67,98 € | 04.09.2023 | 15.09.2023 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0265/23 | podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 10/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 23,28 € | 02.10.2023 | 17.10.2023 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0264/23 | podľa S+ M zmluvy 5/2013 obdobie 10/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 67,98 € | 02.10.2023 | 17.10.2023 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0299/23 | podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 11/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 23,28 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0298/23 | podľa S+ M zmluvy 5/2013 obdobie 11/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 67,98 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0336/23 | podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 12/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 23,28 € | 01.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0335/23 | podľa S+ M zmluvy 5/2013 obdobie 12/2023 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 67,98 € | 01.12.2023 | 15.01.2024 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0358/23 | doúčtovanie podľa S+M zmluvy 5/2013 a 32/2019 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | -256,72 € | 31.12.2023 | 27.01.2024 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0004/22 | podľa S+M zmluvy 32/2019 za obdobie 1/2022 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 23,28 € | 04.01.2022 | 27.01.2022 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0003/22 | podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 1/2022 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 67,98 € | 04.01.2022 | 27.01.2022 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra | ||||
| DF0017/22 | podľa S+M zmluvy 5/2013 obdobie 2/2022 | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | Amicomp BB s.r.o. | 36035971 | 67,98 € | 01.02.2022 | 10.02.2022 | Ing. Margaréta Matyášová | Faktúra |