Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0046/24 Knihy podľa vlastného výberu Knižnica Jána Kollára 35987197 Ing. Petr Kupka 71098372 114,00 € 18.06.2024 19.06.2024 Ing. Eva Kraus Riaditeľ Objednávka
0047/24 Externý disk WD 2,5 Knižnica Jána Kollára 35987197 Alza.cz a.s. 27082440 69,50 € 18.06.2024 19.06.2024 Ing. Eva Kraus Riaditeľ Objednávka
0048/24 Propagačný materiál - FPÚ Knižnica pre školy Knižnica Jána Kollára 35987197 rooline 46468625 50,00 € 18.06.2024 20.06.2024 Ing. Eva Kraus Riaditeľ Objednávka
0049/24 Propagačný materiál - FPÚ Zážitková knižnica Knižnica Jána Kollára 35987197 rooline 46468625 100,00 € 18.06.2024 20.06.2024 Ing. Eva Kraus Riaditeľ Objednávka
0043/24 Grafické práce s nastavením v softvéri Knižnica Jána Kollára 35987197 Weby group, s.r.o. 36046884 72,00 € 12.06.2024 19.06.2024 Ing. Eva Kraus Riaditeľ Objednávka
DF0111/24 knihy Knižnica Jána Kollára 35987197 Ikar, a.s. 00678856 450,38 € 12.06.2024 20.06.2024 Viera Neuschlová Faktúra
0042/24 Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou 2x. Projekt knižnica pre školy Knižnica Jána Kollára 35987197 RG.F s.r.o. 51221659 170,00 € 11.06.2024 19.06.2024 Ing. Eva Kraus Riaditeľ Objednávka
DF0113/24 prevádzkové služby webového sídla za mesiac 06/2024 Knižnica Jána Kollára 35987197 Weby group, s.r.o. 36046884 29,64 € 10.06.2024 20.06.2024 Viera Neuschlová Faktúra
DF0112/24 oprava WC, oprava ventilov na prietokových ohrievačoch Knižnica Jána Kollára 35987197 Mestský bytový podnik, Kremnica 00634336 16,80 € 10.06.2024 20.06.2024 Viera Neuschlová Faktúra
0044/24 Knihy podľa vlastného výberu Knižnica Jána Kollára 35987197 Ikar, a.s. 00678856 450,38 € 07.06.2024 19.06.2024 Ing. Eva Kraus Riaditeľ Objednávka
0045/24 Oprava WC - detské oddelenie Knižnica Jána Kollára 35987197 Mestský bytový podnik, Kremnica 00634336 16,80 € 07.06.2024 19.06.2024 Ing. Eva Kraus Riaditeľ Objednávka
DF0106/24 ochrana objektu 05/2024 Knižnica Jána Kollára 35987197 Mesto Kremnica 320781 16,00 € 04.06.2024 15.06.2024 Viera Neuschlová Faktúra
DF0105/24 mobilný hlas 05/2024 Knižnica Jána Kollára 35987197 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 16,56 € 03.06.2024 15.06.2024 Viera Neuschlová Faktúra
DF0104/24 internet 05/2024 Knižnica Jána Kollára 35987197 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29,42 € 01.06.2024 15.06.2024 Viera Neuschlová Faktúra
DF0103/24 pevná linka a internet 05/2024 Knižnica Jána Kollára 35987197 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,38 € 01.06.2024 15.06.2024 Viera Neuschlová Faktúra
DF0098/24 BTS a OPP 05/2024 Knižnica Jána Kollára 35987197 BENSOL s.r.o. 50769821 55,00 € 31.05.2024 14.06.2024 Viera Neuschlová Faktúra
DF0097/24 Servisné služby na IKT podľa zmluvy 05/2024 Knižnica Jána Kollára 35987197 IKT konzult s.r.o. 54667453 75,00 € 31.05.2024 14.06.2024 Viera Neuschlová Faktúra
DF0096/24 administrácia a údržba www.kjkk.sk 05/2024 Knižnica Jána Kollára 35987197 IKT konzult s.r.o. 54667453 45,00 € 31.05.2024 14.06.2024 Viera Neuschlová Faktúra
DF0101/24 Výkon činnosti CO 05/2024 Knižnica Jána Kollára 35987197 RB - BTS, spol. s r.o. 48202371 60,00 € 31.05.2024 14.06.2024 Viera Neuschlová Faktúra
0040/24 Knihy podľa vlastného výberu Knižnica Jána Kollára 35987197 Marenčin PT, spol. s r.o. 36750611 383,42 € 29.05.2024 01.06.2024 Ing. Eva Kraus Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 »