| DF0166/24 |
pripojenie do siete internet |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
RS NET |
36631221 |
|
29,88 € |
01.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0165/24 |
vypracovanie dokumentácie OPP a BOzP |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Miroslav Vetrák ELPOM |
45327327 |
|
300,00 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0164/24 |
materiál v rámci projektu Čarovná studnička - učíme sa navzájom |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Balex |
36020427 |
|
168,70 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0163/24 |
kniha Čarovná rimavská Sobota a okolie 20 ks |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
415,80 € |
15.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0158/24 |
stravné zamestnancom |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 299,20 € |
02.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0159/24 |
telekomunikačné služby |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
O2 Slovakia , s.r.o. |
47259116 |
|
16,75 € |
02.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0156/24 |
materiál v rámci projektu Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
GRAPHIC s.r.o |
51218721 |
|
183,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0155/24 |
propagácia v rámci projektu Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
GRAPHIC s.r.o |
51218721 |
|
100,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0157/24 |
pripojenie do siete internet |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
RS NET |
36631221 |
|
29,88 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0161/24 |
elektrická energia |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
285,32 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0160/24 |
telekomunikačné služby |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0154/24 |
zemný plyn |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 031,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0162/24 |
materiál na remeselné tvorivé dielne v rámci projektu Čarovná studnička |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
crafty.sk |
53027850 |
|
174,50 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0153/24 |
materiál na remeselné tvorivé dielne v rámci projektu Čarovná studnička |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
PECE spol. s.r.o., Očová |
36618233 |
|
400,00 € |
29.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0152/24 |
vodné, stočné |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
174,92 € |
18.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0148/24 |
účinkovanie FS Vepor na 45. ročníku GMFS Klenovská rontouka |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
RODON Klenovec |
37820842 |
|
340,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0151/24 |
účinkovanie FS Sinec, ŽSS Skaliny, MSS Húžva na 45. ročníiku GMFS Klenovská rontouka |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa |
00358657 |
|
400,00 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0144/24 |
stravné zamestnancom |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 358,26 € |
05.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0138/24 |
účinkovanie FS Kokavan, FS Kokavan Senior na 45. ročníku GMFS Klenovská rontouka |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Obec Kokava nad Rimavicou |
00316130 |
|
300,00 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0129/24 |
materiál na TD v rámci projektu Čarovná studnička - Učíme sa navzájom |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
TEXTIL LUX Vlasta Ostrihoňvá |
33545413 |
|
231,30 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0139/24 |
účinkovanie S Lykovec na 45. ročníku GMFS Klenovská rontouka |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Mestské kultúrne stredisko Revúca |
00138789 |
|
1 000,00 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0137/24 |
účinkovanie FS Rimavsn na 45. ročníku GMFS - Klenovská rontouka |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota |
00358649 |
|
400,00 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0134/24 |
telekomunikačné služby |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
O2 Slovakia , s.r.o. |
47259116 |
|
16,56 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0130/24 |
materiál na TD v rámci projektu Čarovná studnička - Učíme sa navzájom |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
ČistéDřevo |
05031711 |
|
37,00 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0132/24 |
služby súvisiace s realizáciou podujatia - ozvučenie zóny oddychu v Klenovci |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
MEDIAROLTS - Róbert Ligárt |
41305591 |
|
700,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0131/24 |
pripojenie do siete internet |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
RS NET |
36631221 |
|
29,88 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0136/24 |
účinkovanie DFS Kokavan na 45. ročníku GMFS Klenovská rontouka |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Združenie priaznivcov tradičnej a ľudovej kultúry KOLIESKO |
37829084 |
|
150,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0143/24 |
elektrická energia |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
285,32 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0135/24 |
telekomunikačné služby |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,76 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0133/24 |
zemný plyn |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 031,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
