| DF0156/26 |
obedy pre účastníkov tvorivch dielní Šikovné ruky a veselá myseľ |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Fiore RS s.r.o. |
48106186 |
|
470,40 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0155/26 |
realizácia tvorivých dielní v rámci projektu Čarovná studnička - letné tvorivé dielne Šikovné ruchy a veselá myseľ |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
KS PRÍRODNÉ MYDLÁ |
56933614 |
|
200,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0157/26 |
preprava FS Vepor na Folklórny večer v Lukovištiach |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Ján Ulický - FANTASTIC |
33537241 |
|
250,00 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0154/26 |
prezentácia remesla -práca s hlinou v rámci projektu Čarovná studnička - Šikovné ruky a veselá myseľ |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
TVORENÉ ZEMOU |
57279926 |
|
300,00 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0151/26 |
prenájom kultúrneho domu - Deň štúrovskej poézie - Čarovná studnička |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Obec Vyšný Skálnik |
00649619 |
|
300,00 € |
10.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0152/26 |
vystúpenie hudobného zoskupenia DIKOBRASS na Festivale Janka Plichtu v Tisovci |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
DIKOBRASS |
53254228 |
|
600,00 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0146/26 |
účinkovanie FS Vepor na Folklórnom večeri v rámci projektu Čarovná studnička |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Obec Klenovec |
00318850 |
|
300,00 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0144/26 |
stravné zamestnancov |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 480,04 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0143/26 |
telekomunikačné služby |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
O2 Slovakia , s.r.o. |
47259116 |
|
25,46 € |
02.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0147/26 |
pripojenie do siete internet |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
RS NET |
36631221 |
|
30,63 € |
01.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0145/26 |
zemný plyn |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 168,00 € |
01.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0150/26 |
telekomunikačné služby |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,40 € |
01.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0142/26 |
antivír. softvér Eset |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
FINITI Ing. Jozef Szabo |
41306961 |
|
335,79 € |
31.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0149/26 |
vodné, stočné |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
209,38 € |
30.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0139/26 |
vystúpenie FS Lykovec na 47. ročníku GMFS Klenovská rontouka 2026 |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Mestské kultúrne stredisko Revúca |
00138789 |
|
300,00 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0136/26 |
materiál na 47. ročník GMFS Klenovská rontouka |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Balex |
36020427 |
|
459,00 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0138/26 |
batéria pre automatický esxterný defibrilátor (AED) |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. |
52389413 |
|
369,00 € |
18.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0126/26 |
strava - obedy pre účastníkov Dobšinského rozprávkového leta |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Fiore RS s.r.o. |
48106186 |
|
407,00 € |
12.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0148/26 |
vyúčtovanie zemného plynu 1.4.2026-30.6.2026 |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 248,84 € |
10.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0127/26 |
prezentácia remesla - práca s hlinou a tvorivé dielne -počas 47. ročníka GMFS - Klenovská rontouka |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
TVORENÉ ZEMOU |
57279926 |
|
300,00 € |
08.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0122/26 |
preprava FSk Revúška na 47. ročník GMFS Klenovská rontouka 2026 |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Miroslav Petráš AUTODOPRAVA s.r.o. |
50199412 |
|
300,00 € |
06.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0120/26 |
prezentácia remesla - výroba a renovácia krojov a tvorivé dielne počas 47. ročníka GMFS Klenovská rontouka 2026 |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Elena Marcineková - Výroba a renovácia krojov |
22876057 |
|
100,00 € |
02.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0117/26 |
ozvučenie, osvetlenie a pódium na podujatie JÚNIUS FESZT |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Simon & sons technics rental, s.r.o. |
52044831 |
|
6 000,00 € |
02.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0130/26 |
telekomunikačné služby |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
O2 Slovakia , s.r.o. |
47259116 |
|
25,46 € |
02.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0119/26 |
ubytovanie členov FS Laografiki z Grécka, účinkujúcich na 47. ročníku GMFS Klenovská rontouka 2026 |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Ing. Pavel Struhár, PhD. |
43245331 |
|
2 300,00 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0107/26 |
pripojenie do siete internet |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
RS NET |
36631221 |
|
30,63 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0105/26 |
elektrická energia |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
335,84 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0133/26 |
poplatok za vypracovanie odborného stanoviska pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy GMOS v Rimavskej Sobote" |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
|
50,00 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0106/26 |
zemný plyn |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 168,00 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
| DF0131/26 |
telekomunikačné služby |
Gemersko-malohontské osvetové stredisko |
35987324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,54 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Gabriela Odelgová, Jaroslava Chromeková |
|
Faktúra |
