| VOKF02/22 |
Nákup 10 ks kníh |
Hontiansko-novohradská knižnica |
35987341 |
Albatros Media Slovakia, s. r. o. |
46106596 |
|
76,94 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Zuzana Unzeitigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VOKF01/22 |
Nákup 30 ks kníh |
Hontiansko-novohradská knižnica |
35987341 |
IKAR, a. s. |
00678856 |
|
296,20 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Zuzana Unzeitigová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DF0281/21 |
Telefónny účet + internet 12/2021 - mobil |
Hontiansko-novohradská knižnica |
35987341 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
5,69 € |
04.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Bc. Zuzana Záchenská |
|
Faktúra |
| DF0001/22 |
Pripojenie do siete PROCOMP 1/2022+ip adresa |
Hontiansko-novohradská knižnica |
35987341 |
PROCOMP s.r.o. |
45609101 |
|
62,00 € |
02.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Bc. Zuzana Záchenská |
|
Faktúra |
| DF0284/21 |
Telefóny účet 12/2021 + internet 1/2022 - pevná linka |
Hontiansko-novohradská knižnica |
35987341 |
Slovak Telekom, a .s. |
35763469 |
|
49,60 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Bc. Zuzana Záchenská |
|
Faktúra |
| DF0003/22 |
Faktúra za opakované plnenie - elektrika-admin. budova 1/2022 |
Hontiansko-novohradská knižnica |
35987341 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 015,69 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Bc. Zuzana Záchenská |
|
Faktúra |
| DF0002/22 |
Faktúra za opakované plnenie - elektrika, garáž 1/2022 |
Hontiansko-novohradská knižnica |
35987341 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1,63 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Bc. Zuzana Záchenská |
|
Faktúra |
