| DFZH421/23 |
mobil ZH,RS,BB |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
66,24 € |
02.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH420/23 |
EE BB, ZH, RS |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
1 621,25 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH417/23 |
EE ZH |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
18,66 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH416/23 |
plyn RS |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
468,00 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH419/23 |
BOZPO |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Mgr. Ján Lečko - Servis HP |
50095188 |
|
81,60 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH422/23 |
telefónne hovory pevná linka, internet |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Slovak Telekom, Bratislava |
35763469 |
|
106,12 € |
01.12.2023 |
|
|
10.12.2023 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH412/23 |
odhŕňač snehu |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
46330551 |
|
18,90 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH429/23 |
zvuková nahrávka |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Alexander Ernest |
55730191 |
|
200,00 € |
30.11.2023 |
|
|
10.12.2023 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH431/23 |
oprava otvárania kupoly |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
SPIG s.r.o. |
36030058 |
|
2 371,20 € |
30.11.2023 |
|
|
10.12.2023 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH430/23 |
revízia pohonu kupoly |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
SPIG s.r.o. |
36030058 |
|
343,80 € |
30.11.2023 |
|
|
10.12.2023 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH438/23 |
EE BB, ZH, RS |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-389,42 € |
30.11.2023 |
|
|
16.01.2024 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH418/23 |
EE BB, ZH, RS |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-231,53 € |
30.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH414/23 |
EE BB, ZH, RS |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-262,79 € |
29.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| ZH 3267/2023 |
elektro materiál |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Elektro Kocian, Ladomerská Vieska |
47787881 |
|
66,44 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Mgr. Tomáš Dobrovodský |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFZH406/23 |
elektro materiál |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Elektro Kocian, Ladomerská Vieska |
47787881 |
|
66,44 € |
28.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| ZH 3269/2023 |
odhŕňač snehu |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
46330551 |
|
18,90 € |
28.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Mgr. Tomáš Dobrovodský |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFZH409/23 |
EE BB, ZH, RS |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-225,98 € |
28.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH407/23 |
metodický materiál |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Mapcards.net s.r.o. Brno |
26905035 |
|
1 898,11 € |
27.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH415/23 |
biele papierové tašky |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
10,44 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| ZH 3276/2023 |
občerstvenie na podujatie |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Marek Rusnák |
54858411 |
|
780,00 € |
27.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
Mgr. Tomáš Dobrovodský |
Riaditeľ |
Objednávka |
