Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFZH079/20 nájomné-priestory BB Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica 35989611 185,78 € 03.04.2020 17.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH077/20 ochrana objektu Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 KRPZ Banská Bystrica 735833 14,97 € 02.04.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH076/20 ochrana objektu Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 KRPZ Banská Bystrica 735833 13,07 € 02.04.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH074/20 internetové služby BB Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 LIFEPC, s.r.o. 43949037 11,85 € 02.04.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH075/20 úhrada za dodávku plynu Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 214,80 € 02.04.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH078/20 služby pracovnej zdravotne služby za obdobie 03/2020 Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 PZS-ANIMA 44748060 36,00 € 01.04.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH081/20 BOZPO RS Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 Agentúra Betes, Ján Hruška, Hrachovo 37305247 27,00 € 01.04.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH090/20 mobilne služby BB Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 1,91 € 01.04.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH089/20 mobilne služby ZH Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 16,12 € 01.04.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH088/20 mobilne služby ZH,BB,RS Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 107,36 € 01.04.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH082/20 BOZPO Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 Mgr. Ján Lečko - Servis HP 50095188 81,60 € 01.04.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH091/20 mobil ZH,RS,BB Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 105,49 € 01.04.2020 19.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH083/20 servis výťahu Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 Pavel Hlavinka, Žiar nad Hronom 22817646 20,00 € 31.03.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH084/20 BOZP BB Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 BBPO-BOZ Banská Bystrica 44503393 126,00 € 31.03.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH092/20 EE BB, ZH Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 Magna energia a.s. 35743565 -114,18 € 31.03.2020 02.06.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH087/20 EE RS, ZH Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 Magna energia a.s. 35743565 246,56 € 25.03.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH086/20 EE BB, ZH Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 Magna energia a.s. 35743565 829,08 € 25.03.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
DFZH073/20 nákup jedálenských kupónov Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 949,71 € 24.03.2020 14.04.2020 Dana Jasenská Faktúra
ZH 3017/2020 Objednávka stravných lístkov Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 980,00 € 23.03.2020 27.04.2020 Mgr. Tomáš Dobrovodský Riaditeľ Objednávka
DFZH072/20 nákup materiálu na automatiz.kupoly Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella 35987405 Maitec s.r.o. 48119326 32,59 € 20.03.2020 26.03.2020 Dana Jasenská Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »