| DFZH167/20 |
farebná tlač |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Projects, s.r.o. |
43954782 |
|
34,86 € |
21.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH164/20 |
nákup jedálenských kupónov |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
3 581,64 € |
20.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH166/20 |
farebná tlač |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Projects, s.r.o. |
43954782 |
|
16,81 € |
17.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH160/20 |
čerpadlo Grundfos UPS 25-80 180 1x230V |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Prezam Peter Vrták |
33996369 |
|
307,65 € |
15.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH161/20 |
hygienické potreby - utierky 200 ks |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Puťoš Stanislav |
33332347 |
|
18,60 € |
14.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH158/20 |
koncový spínač a poštovné |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
TME Slovakia, s.r.o. |
45741791 |
|
57,04 € |
10.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH153/20 |
ochrana objektu ZH |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
KRPZ Banská Bystrica |
735833 |
|
13,07 € |
08.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH152/20 |
ochrana objektu RS |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
KRPZ Banská Bystrica |
735833 |
|
14,97 € |
08.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH154/20 |
za plyn |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
A. En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
214,80 € |
08.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH155/20 |
internetové služby BB |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
LIFEPC, s.r.o. |
43949037 |
|
11,85 € |
08.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH151/20 |
teplo a TÚV |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Veolia Energia, Žiar nad Hronom |
36042544 |
|
495,60 € |
07.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH156/20 |
mobil ZH,RS,BB |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
5,77 € |
05.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH146/20 |
BOZPO RS |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Agentúra Betes, Ján Hruška, Hrachovo |
37305247 |
|
27,00 € |
02.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH150/20 |
kosenie trávnatých plôch |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s. r.o. |
31609651 |
|
58,00 € |
02.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH141/20 |
teplo, voda, EE, zrážky, služby |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica |
35989611 |
|
185,78 € |
01.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH147/20 |
telefónne hovory pevná linka, internet |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Slovak Telekom, Bratislava |
35763469 |
|
105,14 € |
01.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH145/20 |
služby pracovnej zdravotne služby za obdobie 06/2020 |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
PZS-ANIMA |
44748060 |
|
36,00 € |
01.07.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH162/20 |
BOZPO |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Mgr. Ján Lečko - Servis HP |
50095188 |
|
81,60 € |
01.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH142/20 |
servis výťahu |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Pavel Hlavinka, Žiar nad Hronom |
22817646 |
|
20,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH143/20 |
router TP-Link TL-WR840N |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Kread-PC Žiar nad Hronom |
47858362 |
|
18,20 € |
30.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH144/20 |
BOZP BB |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
BBPO-BOZ Banská Bystrica |
44503393 |
|
126,00 € |
30.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH149/20 |
EE BB, ZH |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
829,08 € |
25.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH148/20 |
EE ZH, RS |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
246,56 € |
25.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH140/20 |
nákup jedálenských kupónov |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
2 238,52 € |
24.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH138/20 |
oprava súčastí pohonu štrbiny v kupole |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
SPIG s.r.o. |
36030058 |
|
1 000,00 € |
22.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH137/20 |
nákup IT komponentov |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Kread-PC Žiar nad Hronom |
47858362 |
|
94,20 € |
15.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH136/20 |
odborná skúška výťahu |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Pavel Hlavinka, Žiar nad Hronom |
22817646 |
|
120,00 € |
11.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH134/20 |
hosting a doména planetarium.sk |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Aklip Žiar nad Hronom |
47565705 |
|
103,00 € |
09.06.2020 |
|
|
15.06.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH130/20 |
tepelná energia |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Veolia Energia, Žiar nad Hronom |
36042544 |
|
511,16 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
| DFZH129/20 |
farebná tlač |
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella |
35987405 |
Projects, s.r.o. |
43954782 |
|
40,31 € |
04.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
Dana Jasenská |
|
Faktúra |
