| 0041/25 |
spojovací a rezný materiál a axiálne kolesá do hry Nahá |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
KOVOSPOJ v.o.s. |
31600361 |
|
24,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0040/25 |
výmena tachografu na vozidle ZV675BZ |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
STK ZVOLEN s.r.o. |
44021321 |
|
1 588,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DF0103/25 |
nafta |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
FleetCor Slovakia s.r.o. |
48054348 |
|
139,58 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0100/25 |
doprava účinkujúcich na trase Zvolen - Trnava DJP |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spol. |
36054666 |
|
500,00 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0099/25 |
za dopravu účinkujúcich na trase Zvolen - Viedeň a späť |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spol. |
36054666 |
|
1 480,00 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0098/25 |
doprava účinkujúcich na trase Zvolen - Prievidza a späť |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spol. |
36054666 |
|
280,00 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0101/25 |
.zhz.sk (.sk doména) |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
19,56 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0097/25 |
DD k zálohovej platbe za krátkodobý prenájom za apríl 2025 |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
541,20 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0096/25 |
licenčná odmena |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
LITA, autorská spoločnosť |
0000420166 |
|
150,00 € |
07.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0094/25 |
služby za apríl zamestnanec samofinancovanie |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
520,00 € |
04.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0095/25 |
e-kupóny 1078 ks |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
7 114,80 € |
02.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0091/25 |
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby - apríl |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0093/25 |
záloha el.energia Jiskru, Kozačekove 3441, 3442 |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,18 € |
01.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0092/25 |
záloha el.energia apríl DJGT, LC |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 134,82 € |
01.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0090/25 |
vývoz - nádoby II. Q 2025 |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
Marius Pedersen a.s |
34115901 |
|
169,74 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0089/25 |
revízia kulisového a nákladných výťahov za marec |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
RS LIFT, spol. s r.o. |
50601997 |
|
64,00 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0088/25 |
servis kuchynských výťahov za marec 2025 |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
RS LIFT, spol. s r.o. |
50601997 |
|
36,00 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0087/25 |
za spotrebe tepla za marec 2025 |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
STEFE Zvolen, s.r.o. |
31612300 |
|
14 748,54 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0079/25 |
materiál HS |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
Beličková s.r.o. |
45902836 |
|
188,28 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
| DF0077/25 |
právne služby za marec 2025 |
Divadlo J. G. Tajovského |
35989572 |
Advokátska kancelária JUDr. Zuzana ORAVCOVÁ |
45028265 |
|
100,00 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Jana Novogurská |
|
Faktúra |
