| DF0124/19 |
odvoz odpadu |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
31,72 € |
27.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0125/19 |
odvoz odpadu |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
31,72 € |
27.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0134/19 |
paušál BOZP a OPP 2Q/19 |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
90,00 € |
27.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0135/19 |
distribúcia vstupeniek 6/19 |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
Ticket Art, s.r.o., organizačná zložka |
37937294 |
|
18,12 € |
27.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0123/19 |
zvučenie predstavení 6/19 |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
Tomáš Kramár |
51274248 |
|
200,00 € |
26.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0132/19 |
el. energia 7/19 |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
MAGNA ENERGIA A.S. |
35743565 |
|
292,91 € |
26.06.2019 |
|
|
17.07.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0121/19 |
zabezpečenie facebook reklamy |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
DAMAX Cafe s.r.o. |
47685697 |
|
24,00 € |
21.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0122/19 |
zverejnenie prac. ponuky - projekt. manažér |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
Profesia, s.r.o. |
35800861 |
|
82,80 € |
20.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0120/19 |
oprava služob. auta FIAT DOBLÓ |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
Július Detvaj - JUNA TRADE 2 |
47515686 |
|
410,00 € |
16.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0118/19 |
preklad dokumentov z SK do EN |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
ProEdu, s.r.o. |
47735333 |
|
81,72 € |
13.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0119/19 |
kovové stojany na svetlá |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
LE PURE Group s.r.o. |
50369636 |
|
216,00 € |
12.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0117/19 |
farebné kolieska - propagácia Dni mesta BB 2019 |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
KOPRINT, s.r.o. |
36039501 |
|
12,00 € |
11.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0116/19 |
hygienické a čistiace potreby |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
57,55 € |
10.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0115/19 |
tel. poplatok, dátový paušál 5/19 |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
45,00 € |
07.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0109/19 |
letáky - pozvánka diskusia - spoločenské centrum |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
KOPRINT, s.r.o. |
36039501 |
|
65,04 € |
05.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0111/19 |
voda, teplo 5/19 |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
762,92 € |
05.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0106/19 |
distribúcia vstupeniek 5/19 |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
Ticket Art, s.r.o., organizačná zložka |
37937294 |
|
7,01 € |
03.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0112/19 |
tel. poplatok 6/19 |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
9,59 € |
03.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0110/19 |
tel. poplatok 5/19 |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,66 € |
01.06.2019 |
|
|
25.06.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
| DF0105/19 |
stravné lístky 5/19 |
Divadlo Štúdio tanca |
35989611 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
|
802,80 € |
31.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
Ing. Katarína Bauerová |
|
Faktúra |
