| 0032/25 |
Objednávame si u Vás pravidelné upratovanie v objekte Krajskej knižnici v intervale 3x do týždňa od 17.3.2025 do 31.3.2025 |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
MATEPclean s.r.o. |
52675653 |
|
376,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0033/25 |
Objednávame si u Vás mach na doplnenie machovej steny spolu s dopravou |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
Tadeáš Kondela |
53498160 |
|
146,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás zapojenie switchu do existujúceho racku podľa cenovej ponuky |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
Juraj Riečan - Audiosan |
41181352 |
|
178,62 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| F10063/25 |
Stráženie objektu |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
14,64 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| F10065/25 |
Knihy FPU |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
274,58 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| F10062/25 |
Energia 3/2025 |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 461,86 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| F10061/25 |
výmena bezpečnostného zámku na posuvných dverách odd. SPL |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
DSPro s.r.o. |
46421491 |
|
512,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| F10067/25 |
Knihy FPU |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
IKAR, A.S. |
00678856 |
|
269,65 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| F10060/25 |
materiál na Štúrovo pero 2025 - pozvánky |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
FaxCOPY, a.s. |
35729040 |
|
28,01 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| F10064/25 |
služby mobilnej siete |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
52,32 € |
02.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| F10059/25 |
Stravné zamestnancov |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 132,30 € |
01.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| F10066/25 |
Knihy FPU |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
Pemic-knižný veľkoobchod |
35896931 |
|
346,79 € |
01.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| F10058/25 |
Stravné duálne vzdelávanie |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
25,17 € |
01.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| F10068/25 |
Knihy FPU |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
352,78 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás výmenu bezpečnostného zámku na posuvných dverách na oddelení SPL. |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
DSPro s.r.o. |
46421491 |
|
512,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| F10057/25 |
Knihy FPU |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
427,04 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| F10056/25 |
školenie - konferencia Alma - Mgr. Zbončáková |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
29,00 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| F10055/25 |
Knihy FPU |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
Pemic-knižný veľkoobchod |
35896931 |
|
321,46 € |
22.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| F10053/25 |
Ladenie klavíra |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
PIANO SERVIS Damián Mrva |
33029113 |
|
200,00 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
| F10054/25 |
Knihy FPU |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra |
35996561 |
IKAR, A.S. |
00678856 |
|
330,50 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Alena Lontošová |
|
Faktúra |
