Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ1320/0324 servis na profesionálnu práčku: WS5426, No. 10/49563104. Potrebná výmena a čerpadla a hadice Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 Miele 35872161 356,60 € 11.06.2024 25.06.2024 Objednávka
OBJ1319/0324 Pomôcky na pracovnú terapiu, Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 OTAVIUS 50376837 51,10 € 06.06.2024 12.06.2024 Objednávka
OBJ1318/0324 Oprava PC Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 PC TEAM 36009750 305,00 € 04.06.2024 07.06.2024 Objednávka
OBJ1317/0324 čistiace a dezinfekčné prostiredky Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 BANCHEM s r.o. 36227901 418,82 € 29.05.2024 30.05.2024 Objednávka
DFBV0088/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 BANCHEM s r.o. 36227901 418,82 € 29.05.2024 11.06.2024 Ing. Margita Šurábová Faktúra
OBJ1316/0324 nádoba na biologický odpad Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 ENVICONSULT 31604528 15,60 € 28.05.2024 30.05.2024 Objednávka
DFBV0089/24 revízie el. zariadenia, kotolni a bleskozvodov Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 DAVERO 47458780 590,00 € 27.05.2024 11.06.2024 Ing. Margita Šurábová Faktúra
DFBV0087/24 automatická práčka WEA035 Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 Miele 35872161 828,10 € 21.05.2024 11.06.2024 Ing. Margita Šurábová Faktúra
OBJ1313/0324 batérie dobíjateľné R14 Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 AMA-elektronic 31588531 45,00 € 20.05.2024 21.05.2024 Objednávka
OBJ1314/0324 Toner 070 Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 Reprocomp 52565602 70,80 € 20.05.2024 22.05.2024 Objednávka
OBJ1315/0324 Automatická práčka WEA035 Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 Miele 35872161 828,10 € 20.05.2024 23.05.2024 Objednávka
DFBV0086/24 toner 070 Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 Reprocomp 52565602 70,80 € 20.05.2024 11.06.2024 Ing. Margita Šurábová Faktúra
DFBV0085/24 batérie dobíjateľné R14 Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 AMA-elektronic 31588531 45,00 € 20.05.2024 11.06.2024 Ing. Margita Šurábová Faktúra
OBJ1312/0324 Revízie el. zariadenia budovy ZSS Hron, regulačná stanica plynu, kotolňa a bleskozvod Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 DAVERO 47458780 590,00 € 16.05.2024 18.05.2024 Objednávka
DFBV0084/24 kancelárske potreby, materiál na voľnočasové aktivity pre prijímateľov soc. služby Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 TSV Papier - Tibor Varga 32627211 272,59 € 13.05.2024 06.06.2024 Ing. Margita Šurábová Faktúra
OBJ1311/0324 kancelárske potreby Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 TSV Papier - Tibor Varga 32627211 272,59 € 09.05.2024 11.05.2024 Objednávka
DFBV0083/24 za doménu Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 WEBGLOBE 52486567 16,79 € 06.05.2024 01.06.2024 Ing. Margita Šurábová Faktúra
DFBV0082/24 telefónne služby internet a dáta za 05/2024 Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 O2 Business Services 50087487 42,00 € 02.05.2024 01.06.2024 Ing. Margita Šurábová Faktúra
DFBV0081/24 elektrická energia za 05/2024 Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 MAGNA ENERGIA 35743565 476,75 € 01.05.2024 01.06.2024 Ing. Margita Šurábová Faktúra
DFBV0080/24 zemný plyn za 05/2024 Zariadenie sociálnych služieb Hron 37827146 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 466,00 € 01.05.2024 01.06.2024 Ing. Margita Šurábová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »