| DFBV0726/23 |
oprava žaluzií, okien Hrochoť |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
SEROD s.r.o. |
47771887 |
|
14 255,27 € |
26.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0725/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
60,20 € |
22.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0724/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
102,01 € |
22.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0727/23 |
interierové vybavenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
VAŽO NÁBYTOK, s.r.o. |
45612081 |
|
346,52 € |
22.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0721/23 |
vytvorenie webového sídla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
548,00 € |
21.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0720/23 |
autodoplnky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
BÁRDI AUTO SLOVAKIA s.r.o. |
35787015 |
|
159,47 € |
21.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0715/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
CHRIEN spol. s r.o. |
36008338 |
|
530,80 € |
21.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0714/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
CHRIEN spol. s r.o. |
36008338 |
|
451,46 € |
21.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0719/23 |
elektromontáž Hrochoť |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
ERSYS s.r.o. |
44012161 |
|
2 599,99 € |
21.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0716/23 |
dochádzkový systém |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
4 200,00 € |
21.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| 0152/23 |
oprava a výmena žaluzií |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
SEROD s.r.o. |
47771887 |
|
14 255,27 € |
20.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0153/23 |
kancelárske stoly |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
VAŽO NÁBYTOK, s.r.o. |
45612081 |
|
346,52 € |
20.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0710/23 |
výroba informačných tabúľ na budovy |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Letreo, s.r.o. |
46601830 |
|
150,00 € |
20.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0711/23 |
interierové vybavenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
763,20 € |
20.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0712/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Ján Machovič -EDEN |
34789871 |
|
920,79 € |
20.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0718/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
248,92 € |
20.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0713/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
ATC-JR,s.r.o. |
35760532 |
|
873,15 € |
20.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0723/23 |
služba DIGI 1/24 Sebedín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
20.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0722/23 |
služba DIGI 1/24 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
12,10 € |
20.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0709/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
191,24 € |
19.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
