| 0041/21 |
webinár |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Asociácia poskytovateľov soc. služieb SR |
42170460 |
|
60,00 € |
15.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0351/21 |
kamerový systém doplnenie Hrochoť |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
357,60 € |
04.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0356/21 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Ján Bobro-pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
52,77 € |
03.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0348/21 |
odvoz komun odpadu 5/21 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
24,90 € |
02.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0354/21 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
11,23 € |
02.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0353/21 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
29,00 € |
02.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| 0040/21 |
čist a hyg potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Ing.Jozef Gatial |
33281131 |
|
600,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFBV0345/21 |
prenájom nádob komunál 5/21 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
38,81 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0342/21 |
čist a hyg potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Ing.Jozef Gatial |
33281131 |
|
568,06 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0352/21 |
HP 3.Q 2021 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
27,05 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0355/21 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Mravec a synovia,s.r.o. |
36038989 |
|
165,88 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0344/21 |
služba ILLE |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
ILLE-Papier-Service, spol.s.r.o. |
36226947 |
|
148,61 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0357/21 |
služba PZS 5/21 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PZS,s.r.o. |
36757055 |
|
81,60 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0341/21 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Ján Machovič -EDEN |
34789871 |
|
479,90 € |
28.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0334/21 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
48,59 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0333/21 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
25,49 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0332/21 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
CHRIEN spol. s r.o. |
36008338 |
|
234,49 € |
27.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0331/21 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
CHRIEN spol. s r.o. |
36008338 |
|
130,45 € |
27.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0329/21 |
výmena rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
|
70,27 € |
26.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0343/21 |
oprava výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Slovakia lift,s.r.o. |
36035149 |
|
35,86 € |
26.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
