| DFBV0013/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Ján Bobro-pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
40,99 € |
12.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0010/22 |
čist a hyg potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Ing.Jozef Gatial |
33281131 |
|
396,65 € |
12.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0006/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
58,27 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0005/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
97,40 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0001/22 |
služba ILLE |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
ILLE-Papier-Service, spol.s.r.o. |
36226947 |
|
148,61 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0009/22 |
náplň PB |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Slovplyn,s.r.o |
36634654 |
|
57,00 € |
05.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0861/21 |
vývoz kom odpadu 12/21 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
24,90 € |
05.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0863/21 |
výmena rohoží 12/21 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
|
70,27 € |
05.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0004/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
92,97 € |
04.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0855/21 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
17,81 € |
04.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0854/21 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
43,15 € |
04.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0862/21 |
prenájom nádob komunál 12/21 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
38,81 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0003/22 |
odborná prehliadka výťahov 1.Q 2022 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Slovakia lift,s.r.o. |
36035149 |
|
130,56 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0002/22 |
elektrika záloha 1/22 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 278,24 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0865/21 |
pev. siete 12/21 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,58 € |
01.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
