| DFBV0393/20 |
jednorazové rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
31,68 € |
25.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| 0039/20 |
jedn rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
150,00 € |
24.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| 0038/20 |
oprava práčky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Miele,s.r.o. |
35872161 |
|
200,00 € |
24.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| DFBV0385/20 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
56,15 € |
23.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0384/20 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
21,03 € |
23.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| 0037/20 |
jedn rukavice |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
140,00 € |
22.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| DFBV0390/20 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
94,09 € |
22.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0389/20 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
138,30 € |
22.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0391/20 |
vývoz septika |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
NIGOL s.r.o. |
36720925 |
|
166,08 € |
22.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0386/20 |
čist a hyg potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
135,01 € |
22.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0388/20 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Ján Bobro-pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
50,82 € |
22.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0383/20 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
349,68 € |
19.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0370/20 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
CHRIEN s.r.o. |
36008338 |
|
142,16 € |
18.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0382/20 |
výmena rohoží |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
|
21,17 € |
18.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0373/20 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
ATC-JR,s.r.o. |
35760532 |
|
559,64 € |
18.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0365/20 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
21,30 € |
17.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0364/20 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
64,49 € |
17.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0381/20 |
oprava výťahu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
Slovakia lift,s.r.o. |
36035149 |
|
35,86 € |
17.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| DFBV0362/20 |
hyg potreby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
New Aroma s.r.o. |
51666651 |
|
330,00 € |
16.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
Andrea Bučková |
|
Faktúra |
| 0035/20 |
oprava chladničky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Bukovec |
37827464 |
ECHOS, s.r.o. |
46938141 |
|
250,00 € |
16.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
