| DFB0043/25 |
vstup do športovej haly - žiaci SOŠ |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš |
31935265 |
|
160,00 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0018/25 |
webhosting |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
WEBGLOBE s.r.o. |
52486567 |
|
141,55 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
mazací lis |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
AG náradie, s.r.o. |
18049401 |
|
23,25 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0042/25 |
mazací lis |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
AG náradie, s.r.o. |
18049401 |
|
23,25 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0020/25 |
vstup do športovej haly |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš |
31935265 |
|
160,00 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0041/25 |
webhosting sos-vk.sk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
WEBGLOBE s.r.o. |
52486567 |
|
141,55 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
nájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,00 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
stravné žiaci 02/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
359,10 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
hovorné 02/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
134,64 € |
02.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
plyn 03/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 894,00 € |
01.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
hovorné 02/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,61 € |
01.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0017/25 |
stravé |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
3 050,91 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0034/25 |
stravné 03/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
3 050,91 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
tampóny - menštruačná chudoba |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Hartmann - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
12,92 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
nedoplatok elektrická energia 02/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
202,28 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0021/25 |
tampóny - menštruačná chudoba |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Hartmann - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
12,92 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
propagácia školy v tlači |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
146,37 € |
27.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/25 |
propagácia školy v tlači |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
146,37 € |
27.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
revízia športových zariadení školy |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REVTECH |
40538664 |
|
227,50 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0014/25 |
čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
728,64 € |
19.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Objednávka |
