| 0069/20 |
Listy bianco s vodotlačou |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
260,88 € |
13.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/20 |
Listy bianco s vodotlačou |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
260,88 € |
13.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
tonery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PROCOMP s.r.o. |
45609101 |
|
150,00 € |
11.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0067/20 |
tonery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PROCOMP s.r.o. |
45609101 |
|
150,00 € |
07.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/20 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
577,00 € |
07.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
virtuálna knižnica 042020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Komensky s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
internet 05/2020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
FIBERNET s.r.o. |
44782489 |
|
30,00 € |
06.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
plyn 052020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 346,40 € |
06.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
hovorné mobilné služby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
06.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0068/20 |
stravné lístky 052020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MIRA - Marta Tóthová |
34922971 |
|
1 396,00 € |
05.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/20 |
hovorné 042020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,92 € |
01.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0066/20 |
stravné lístky 042020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MIRA - Marta Tóthová |
34922971 |
|
698,00 € |
30.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/20 |
BOZP, CO, PO 042020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
30.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
elektrosúčiastky na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Ferko AV-EL mak |
34290630 |
|
25,40 € |
30.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
stravné lístky 042020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MIRA - Marta Tóthová |
34922971 |
|
698,00 € |
30.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0064/20 |
archívne škatule |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
EMBA Trade, spol. s.r.o. |
34142860 |
|
235,00 € |
28.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0065/20 |
elektrosúčiastky na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Ferko AV-EL mak |
34290630 |
|
25,40 € |
28.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/20 |
archívne škatule |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
EMBA Trade, spol. s.r.o. |
34142860 |
|
235,00 € |
28.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
servis výťahov 2Q |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
98,03 € |
27.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0061/20 |
archívne škatule |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
EMBA Trade, spol. s.r.o. |
34142860 |
|
117,50 € |
23.04.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Objednávka |
