0113/24 |
stravné karty 11/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 628,82 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
0114/24 |
materiál na výuku - vybavenie dielní OV ELE |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PROFITOP BA s.r.o. |
51974215 |
|
177,57 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0222/24 |
materiál na výuku ELE |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
161,07 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0220/24 |
náradie, materiál - dielne OV |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PROTECO náradie s.r.o. |
50635875 |
|
122,00 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0224/24 |
materiál na výuku - vybavenie dielní OV ELE |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PROFITOP BA s.r.o. |
51974215 |
|
177,57 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
0110/24 |
materiál - vybavenie dielní OV strojári |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PROFITOP BA s.r.o. |
51974215 |
|
181,65 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
0111/24 |
náradie, materiál - dielne OV |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PROTECO náradie s.r.o. |
50635875 |
|
122,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
0112/24 |
materiál na výuku ELE |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
161,07 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
0109/24 |
revízia plynové zariadenia |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Hlinica Ladislav |
40444082 |
|
251,00 € |
30.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
0108/24 |
revízia komínov kotolňa |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Brodniansky - BROKO Kominárske práce |
34789618 |
|
177,00 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
0107/24 |
tonery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
129,16 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0209/24 |
tonery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
129,16 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0210/24 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
120,17 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
0106/24 |
čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
331,55 € |
22.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0208/24 |
čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
331,55 € |
22.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0206/24 |
PHM VK 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
43,66 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0205/24 |
stravné žiaci 09/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
391,50 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0203/24 |
doména 3D prehliadky školy |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Virtur s.r.o. |
53622251 |
|
69,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
DFB0202/24 |
súčiastky na opravu vŕtačiek |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
GUDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
20,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
0105/24 |
doména 3D prehliadky školy |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Virtur s.r.o. |
53622251 |
|
69,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |