| DFB0151/23 |
kontrola stavu a funkčnosti plynovej kotolne |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
360400436 |
|
1 764,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0070/23 |
knihy NEJ |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
744,48 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/23 |
knihy NEJ |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
744,48 € |
22.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
poplatok za domenu sos-vk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
WEBGLOBE s.r.o. |
52486567 |
|
15,54 € |
19.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
materiál na výuku elektrotechnických predmetov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REMONT plus s.r.o. |
31442277 |
|
555,95 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
dobitie kreditu na stravných kartách zamestnancov 09/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
813,19 € |
14.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0069/23 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REMONT plus s.r.o. |
31442277 |
|
555,95 € |
14.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0149/23 |
časopisy anglický jazyk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pedagogické nakladateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
35716631 |
|
43,49 € |
14.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0068/23 |
reg. poplatok za doménu - sos-vk.sk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
WEBGLOBE s.r.o. |
52486567 |
|
15,54 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0067/23 |
časopisy anglický jazyk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pedagogické nakladateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
35716631 |
|
43,49 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/23 |
knihy, pracovné zošity slovenský jazyk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
204,00 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
knihy, pracovné zošity anglický jazyk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
933,14 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,64 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0065/23 |
kredit stravné karty 09/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
805,56 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0066/23 |
knihy, pracovné zošity slovenský a anglický jazyk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
1 137,14 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/23 |
PHM 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
47,63 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
hovorné 08/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
126,04 € |
02.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
elektrická energia 09/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
791,40 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
plyn 09/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 371,00 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
hovorné 08/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,01 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
