| 0058/21 |
oprava výťahu v zmysle ponuky č. MOLU38087 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
625,20 € |
13.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/21 |
bezpečnostná sim |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
telekomunikačné služby O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
05.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
plyn |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,28 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
CO, PO, BOZP 03/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MSK systémy |
43771947 |
|
897,04 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
revízia plynovej kotolne |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MSK systémy |
43771947 |
|
102,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REMONT plus s.r.o. |
31442277 |
|
52,32 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš, zakúpenie ventilu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
72,40 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0053/21 |
stravné 042021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 980,11 € |
30.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0054/21 |
revízia plynovej kotolne |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MSK systémy |
43771947 |
|
102,00 € |
30.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0055/21 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MSK systémy |
43771947 |
|
897,04 € |
30.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0056/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REMONT plus s.r.o. |
31442277 |
|
52,32 € |
30.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0057/21 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
72,40 € |
30.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/21 |
kredit stravné karty 04/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 910,81 € |
30.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
materiál na údržbu budovy |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
DOS Slovakia s.r.o. |
36040649 |
|
1 199,09 € |
26.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
546,79 € |
26.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
žalúzie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PEGA PLAST Gabriel Zachar |
41909607 |
|
76,00 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
náradie na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
TIPA s.r.o. |
42864208 |
|
198,70 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
