Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0142/21 bezpečnostná sim Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 10,76 € 08.07.2021 21.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0139/21 skrine dielňa OV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 GUDE s.r.o. 36408786 557,04 € 07.07.2021 08.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0137/21 stravné 07/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 766,66 € 07.07.2021 08.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0132/21 plyn Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 458,00 € 07.07.2021 20.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0133/21 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 20,52 € 06.07.2021 20.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0134/21 telekomunikačné služby O2 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,54 € 05.07.2021 20.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0130/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 J-STAV s.r.o. 31588468 43,30 € 02.07.2021 20.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0138/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ECHO s.r.o. 31590616 113,90 € 01.07.2021 20.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0135/21 hovorné 06/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,94 € 01.07.2021 20.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
0083/21 stravné 07/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 766,66 € 30.06.2021 08.07.2021 Objednávka
0084/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ECHO s.r.o. 31590616 113,90 € 30.06.2021 08.07.2021 Objednávka
0085/21 skrine do dielní OV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 GUDE s.r.o. 36408786 557,04 € 30.06.2021 08.07.2021 Objednávka
0086/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 EMAT Jana Mázorová 43154565 92,88 € 30.06.2021 08.07.2021 Objednávka
DFB0140/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 EMAT Jana Mázorová 43154565 92,88 € 30.06.2021 20.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0129/21 CO, PO, BOZP 06/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Príbeli Ján 43442528 140,00 € 30.06.2021 20.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0136/21 vodné stočné 2Q2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 731,15 € 30.06.2021 20.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0128/21 stravné žiaci 06/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 102,30 € 29.06.2021 19.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
0082/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 J-STAV s.r.o. 31588468 43,30 € 28.06.2021 07.07.2021 Objednávka
DFB0131/21 elektrická energia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 546,79 € 25.06.2021 20.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0127/21 asc agenda 2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ASC Applied Software Consultants 31361161 459,00 € 22.06.2021 20.07.2021 Barbora Vandová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »