Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0231/21 OOPP upratovačky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Pracovné odevy ZIGO s.r.o. 43909159 88,85 € 24.11.2021 26.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0230/21 antigénne testy Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Kobukrav OZ 51285312 100,00 € 22.11.2021 26.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
0131/21 pracovné odevy upratovačky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Pracovné odevy ZIGO s.r.o. 43909159 88,85 € 22.11.2021 26.11.2021 Objednávka
0128/21 súčiastky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jozef Ferko AV-EL mak 34290630 17,69 € 18.11.2021 19.11.2021 Objednávka
DFB0229/21 súčiastky na opravu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jozef Ferko AV-EL mak 34290630 17,69 € 18.11.2021 19.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0227/21 PHM 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 49,08 € 18.11.2021 24.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
0129/21 revízia komínov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jozef Brodniansky - BROKO Kominárske práce 34789618 143,00 € 17.11.2021 19.11.2021 Objednávka
DFB0228/21 revízia komínov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jozef Brodniansky - BROKO Kominárske práce 34789618 143,00 € 17.11.2021 24.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
0130/21 antigénne testy z-ci Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Kobukrav OZ 51285312 100,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Objednávka
DFB0222/21 stravné 11/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 692,75 € 05.11.2021 10.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
0127/21 učebnice - príspevok MŠ SR Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 preskoly.sk 51692881 561,30 € 04.11.2021 10.11.2021 Objednávka
DFB0225/21 učebnice - príspevok MŠ SR Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 preskoly.sk 51692881 561,30 € 04.11.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0217/21 plyn Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 458,00 € 04.11.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0220/21 nájomné oceľove fľaše kyslík, dusík Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 22,32 € 04.11.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
0126/21 stravné 11/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 692,75 € 03.11.2021 10.11.2021 Objednávka
DFB0224/21 nafta VK 803CH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 65,80 € 03.11.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0215/21 telekomunikačné služby O2 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,54 € 02.11.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0216/21 elektrická energia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 546,79 € 01.11.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0219/21 hovorné 10/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 40,85 € 01.11.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
0124/21 nájomné oceľove fľaše kyslík, dusík Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 22,32 € 31.10.2021 10.11.2021 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »