| DFB0231/21 |
OOPP upratovačky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
43909159 |
|
88,85 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
antigénne testy |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Kobukrav OZ |
51285312 |
|
100,00 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0131/21 |
pracovné odevy upratovačky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
43909159 |
|
88,85 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0128/21 |
súčiastky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Ferko AV-EL mak |
34290630 |
|
17,69 € |
18.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0229/21 |
súčiastky na opravu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Ferko AV-EL mak |
34290630 |
|
17,69 € |
18.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
PHM 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
49,08 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0129/21 |
revízia komínov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Brodniansky - BROKO Kominárske práce |
34789618 |
|
143,00 € |
17.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0228/21 |
revízia komínov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Brodniansky - BROKO Kominárske práce |
34789618 |
|
143,00 € |
17.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0130/21 |
antigénne testy z-ci |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Kobukrav OZ |
51285312 |
|
100,00 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0222/21 |
stravné 11/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 692,75 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0127/21 |
učebnice - príspevok MŠ SR |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
561,30 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0225/21 |
učebnice - príspevok MŠ SR |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
561,30 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
plyn |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
nájomné oceľove fľaše kyslík, dusík |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,32 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0126/21 |
stravné 11/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 692,75 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/21 |
nafta VK 803CH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
65,80 € |
03.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
telekomunikačné služby O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
546,79 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
hovorné 10/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
40,85 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0124/21 |
nájomné oceľove fľaše kyslík, dusík |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,32 € |
31.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
