Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0058/21 oprava výťahu v zmysle ponuky č. MOLU38087 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 625,20 € 13.04.2021 14.04.2021 Objednávka
DFB0085/21 bezpečnostná sim Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 10,76 € 10.04.2021 14.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0082/21 telekomunikačné služby O2 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,54 € 05.04.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0084/21 plyn Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 458,00 € 01.04.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0081/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,28 € 01.04.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0076/21 CO, PO, BOZP 03/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Príbeli Ján 43442528 140,00 € 31.03.2021 09.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0078/21 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MSK systémy 43771947 897,04 € 31.03.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0077/21 revízia plynovej kotolne Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MSK systémy 43771947 102,00 € 31.03.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0080/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 REMONT plus s.r.o. 31442277 52,32 € 31.03.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0083/21 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš, zakúpenie ventilu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 72,40 € 31.03.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
0053/21 stravné 042021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 980,11 € 30.03.2021 30.03.2021 Objednávka
0054/21 revízia plynovej kotolne Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MSK systémy 43771947 102,00 € 30.03.2021 09.04.2021 Objednávka
0055/21 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MSK systémy 43771947 897,04 € 30.03.2021 09.04.2021 Objednávka
0056/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 REMONT plus s.r.o. 31442277 52,32 € 30.03.2021 09.04.2021 Objednávka
0057/21 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 72,40 € 30.03.2021 09.04.2021 Objednávka
DFB0075/21 kredit stravné karty 04/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 910,81 € 30.03.2021 09.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0074/21 materiál na údržbu budovy Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 DOS Slovakia s.r.o. 36040649 1 199,09 € 26.03.2021 09.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0079/21 elektrická energia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 546,79 € 26.03.2021 13.04.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0070/21 žalúzie Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PEGA PLAST Gabriel Zachar 41909607 76,00 € 25.03.2021 29.03.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0073/21 náradie na výučbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 TIPA s.r.o. 42864208 198,70 € 25.03.2021 29.03.2021 Barbora Vandová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »