| DFB0127/25 |
čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
420,93 € |
27.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
stravné zamestnanci |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 585,68 € |
21.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,32 € |
20.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0044/25 |
stravné zamestnanci |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 585,68 € |
20.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0045/25 |
čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
420,93 € |
20.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/25 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J + A s.r.o. |
44831188 |
|
359,50 € |
18.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0043/25 |
kontrola PHP a hydrantov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J + A s.r.o. |
44831188 |
|
359,50 € |
12.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0118/25 |
CO, PO, BOZP 08/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
08.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
hovorné 07/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
108,22 € |
03.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
hovorné 07/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
31,45 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
plyn 08/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
300,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
výkon zodpovednej osoby 08/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
42,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
servis výťahov 3Q 2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
126,60 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
elektrická energia preplatok 07/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
-218,56 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
CO, PO, BOZP 07/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
zborovňa komplet - vratka 2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Komensky s.r.o. |
43908977 |
|
-86,49 € |
28.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
oprava a údržba zabezpečovacieho systému |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Digimark s.r.o. |
31606423 |
|
207,03 € |
25.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0042/25 |
oprava a údržba zabezpečovacieho systému |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Digimark s.r.o. |
31606423 |
|
207,03 € |
24.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0113/25 |
bezpečnostná SIM - 3Q 2025 - dobropis |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
-4,99 € |
22.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
CO, PO, BOZP 06/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
22.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
