Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0067/22 materiál v zmysle cenovej ponuky č. V202210534 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OSTPOL s.r.o. 36040991 842,32 € 29.09.2022 30.09.2022 Objednávka
0066/22 odborná publikácia - PaM bez chýb Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PORADCA s.r.o. 36371271 46,00 € 26.09.2022 28.09.2022 Objednávka
0064/22 servis a revizie 9 ks kotlov Sk Bh a RaOMZ Sk Bf vratane dopravy Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 STYK SERVIS, s.r.o. 360400436 1 764,00 € 19.09.2022 23.09.2022 Objednávka
DFB0148/22 poplatok za doménu sos-vk.sk Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 WEBGLOBE s.r.o. 52486567 15,54 € 16.09.2022 28.09.2022 Barbora Vandová Faktúra
0063/22 poplatok za doménu sos-vk.sk Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 WEBGLOBE s.r.o. 52486567 15,54 € 15.09.2022 21.09.2022 Objednávka
DFB0146/22 hovorné O2 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,54 € 07.09.2022 13.09.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0145/22 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 33,48 € 06.09.2022 13.09.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0143/22 stravné 09/22 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 898,61 € 05.09.2022 08.09.2022 Barbora Vandová Faktúra
0061/22 stravné 09/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 898,61 € 01.09.2022 08.09.2022 Objednávka
DFB0142/22 elektrická energia 09/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 473,90 € 01.09.2022 13.09.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0138/22 plyn 09/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 799,00 € 01.09.2022 13.09.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0140/22 hovorné 08/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,51 € 01.09.2022 13.09.2022 Barbora Vandová Faktúra
0062/22 čistiace prostriedky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGA VK s.r.o. 46935754 262,43 € 31.08.2022 08.09.2022 Objednávka
DFB0139/22 CO, PO, BOZP 08/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Príbeli Ján 43442528 140,00 € 31.08.2022 13.09.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0144/22 čistiace prostriedky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGA VK s.r.o. 46935754 262,43 € 31.08.2022 13.09.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0147/22 elektrická energia nedoplatok 08/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 176,42 € 31.08.2022 14.09.2022 Barbora Vandová Faktúra
0060/22 úplné znenia zákonov 2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PORADCA s.r.o. 36371271 33,60 € 30.08.2022 08.09.2022 Objednávka
DFB0137/22 úplné znenia zákonov 2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PORADCA s.r.o. 36371271 33,60 € 30.08.2022 13.09.2022 Barbora Vandová Faktúra
0065/22 učebnice príspevok MŠ SR Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 preskoly.sk 51692881 395,49 € 30.08.2022 28.09.2022 Objednávka
DFB0136/22 Úprava projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Pavel Ruman - PaRuM 10917071 320,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Barbora Vandová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »