Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0015/24 časopis Čo má vedieť mzdová účtovníčka Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PSDOMOV 51108178 81,60 € 15.02.2024 01.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
0022/24 projektová dokumentácia týkajúca sa tepelných čerpadiel a s nimi súvisiacich vrtov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 TomMed s.r.o. 36500445 5 900,00 € 14.02.2024 15.02.2024 Objednávka
0019/24 výučbový panel iNELS Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. 36549967 1 575,00 € 13.02.2024 14.02.2024 Objednávka
0020/24 komponenty pre výučbový panel Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. 36549967 1 496,98 € 13.02.2024 14.02.2024 Objednávka
0021/24 brankárske sety TV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Florbal s.r.o. 44887001 176,00 € 13.02.2024 15.02.2024 Objednávka
DFB0031/24 brankárske sety TV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Florbal s.r.o. 44887001 176,00 € 13.02.2024 16.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
0024/24 odborná prehliadka telovýchovné zariadenia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 REVTECH 40538664 219,40 € 13.02.2024 17.02.2024 Objednávka
DFB0029/24 LED svietidlá Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 LEDart, s.r.o. 50020552 995,59 € 12.02.2024 15.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0028/24 OOPP majstri OV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Pracovné odevy ZIGO s.r.o. 43909159 495,43 € 12.02.2024 16.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0030/24 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 362,73 € 12.02.2024 16.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
0015/24 žinenky, lano pre TV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 inSPORTline s.r.o. 46259317 464,70 € 09.02.2024 10.02.2024 Objednávka
0016/24 OOPP majstri OV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Pracovné odevy ZIGO s.r.o. 43909159 495,43 € 09.02.2024 13.02.2024 Objednávka
0017/24 LED svietidlá Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 LEDart, s.r.o. 50020552 995,59 € 09.02.2024 13.02.2024 Objednávka
0018/24 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 362,73 € 09.02.2024 14.02.2024 Objednávka
DFB0025/24 žinenky, lano pre TV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 inSPORTline s.r.o. 46259317 464,70 € 09.02.2024 14.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
0023/24 servis - oprava kosačky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ECHO s.r.o. 31590616 40,00 € 07.02.2024 16.02.2024 Objednávka
DFB0023/24 stravné žiaci 01/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 207,90 € 06.02.2024 10.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0021/24 oprava kotlov v kotolni - výmena ventilov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 STYK SERVIS, s.r.o. 360400436 1 200,00 € 06.02.2024 10.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0024/24 perá reprezentácia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 National Pen 9726444 634,19 € 06.02.2024 14.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0022/24 OOPP upratovačky - obuv Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 46566970 72,95 € 05.02.2024 07.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
1 2 3 »