Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0113/24 stravné karty 11/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 628,82 € 05.11.2024 07.11.2024 Objednávka
0114/24 materiál na výuku - vybavenie dielní OV ELE Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PROFITOP BA s.r.o. 51974215 177,57 € 05.11.2024 08.11.2024 Objednávka
DFB0222/24 materiál na výuku ELE Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Techfun s.r.o. 52773299 161,07 € 05.11.2024 08.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0220/24 náradie, materiál - dielne OV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PROTECO náradie s.r.o. 50635875 122,00 € 05.11.2024 08.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0224/24 materiál na výuku - vybavenie dielní OV ELE Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PROFITOP BA s.r.o. 51974215 177,57 € 05.11.2024 08.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
0110/24 materiál - vybavenie dielní OV strojári Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PROFITOP BA s.r.o. 51974215 181,65 € 04.11.2024 07.11.2024 Objednávka
0111/24 náradie, materiál - dielne OV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PROTECO náradie s.r.o. 50635875 122,00 € 04.11.2024 07.11.2024 Objednávka
0112/24 materiál na výuku ELE Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Techfun s.r.o. 52773299 161,07 € 04.11.2024 07.11.2024 Objednávka
0109/24 revízia plynové zariadenia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Hlinica Ladislav 40444082 251,00 € 30.10.2024 07.11.2024 Objednávka
0108/24 revízia komínov kotolňa Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jozef Brodniansky - BROKO Kominárske práce 34789618 177,00 € 25.10.2024 06.11.2024 Objednávka
0107/24 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 129,16 € 24.10.2024 29.10.2024 Objednávka
DFB0209/24 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 129,16 € 24.10.2024 29.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0210/24 servis výťahov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 120,17 € 24.10.2024 05.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
0106/24 čistiace a kancelárske potreby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGA VK s.r.o. 46935754 331,55 € 22.10.2024 23.10.2024 Objednávka
DFB0208/24 čistiace a kancelárske potreby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGA VK s.r.o. 46935754 331,55 € 22.10.2024 05.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0206/24 PHM VK 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 43,66 € 17.10.2024 23.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0205/24 stravné žiaci 09/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 391,50 € 14.10.2024 18.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0203/24 doména 3D prehliadky školy Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Virtur s.r.o. 53622251 69,00 € 09.10.2024 17.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0202/24 súčiastky na opravu vŕtačiek Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 GUDE Slovakia, s.r.o. 36389862 20,00 € 08.10.2024 15.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
0105/24 doména 3D prehliadky školy Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Virtur s.r.o. 53622251 69,00 € 08.10.2024 15.10.2024 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »