| DFB0253/21 |
bezpečnostná sim 2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
31.12.2021 |
|
|
27.01.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
balíček podpory Cisco 2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Technická univerzita Košice - FEI |
00397610 |
|
240,00 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
CO, PO, BOZP 12/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
právne služby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
JUDr. Peter Ďurica |
47985917 |
|
283,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
stravné žiaci 12/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
199,10 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
58,39 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
materiál do spotreby a na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Elektro Zolo s.r.o. |
36043231 |
|
314,07 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
dezinfekčné prostriedky - platba MŠ SR |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
910,64 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
209,34 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
404,65 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
vodné, stočné 4Q 2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
788,06 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
nájomné oceľove fľaše kyslík, dusík |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,60 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
hovorné 11/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
40,38 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0136/21 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
58,39 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0134/21 |
kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
1 524,63 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0135/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Elektro Zolo s.r.o. |
36043231 |
|
314,07 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0138/21 |
právne služby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
JUDr. Peter Ďurica |
47985917 |
|
283,00 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0236/21 |
plyn 12/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
04.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
stravné zamestnanci 12/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 962,55 € |
04.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
hovorné 11/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
