| 0066/21 |
záclony |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ALLEN s.r.o. |
44637683 |
|
35,50 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0067/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
62,06 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/21 |
stravné 052021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 851,67 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
plyn |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
03.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
62,06 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
záclona |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ALLEN s.r.o. |
44637683 |
|
35,50 € |
01.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
hovorné 042021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,16 € |
01.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
CO, PO, BOZP 04/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
30.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
telekomunikačné služby O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
preplatok elektrická energia 2021/04 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
-76,49 € |
30.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
kontajner - nábytok |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
135,36 € |
29.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0070/21 |
materiál na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
CEFA Ing. Jaroslav Černý |
14236591 |
|
96,19 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0108/21 |
materiál na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
CEFA Ing. Jaroslav Černý |
14236591 |
|
96,19 € |
29.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
servis výťahov 2Q |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
101,74 € |
28.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
625,20 € |
28.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
546,79 € |
27.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
tonery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
214,71 € |
22.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0060/21 |
tonery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
214,71 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0061/21 |
reprezentačné výdavky - perá |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
National Pen |
9726444 |
|
727,99 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0062/21 |
kontajner - nábytok |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
135,36 € |
21.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
