| DFB0225/21 |
učebnice - príspevok MŠ SR |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
561,30 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
plyn |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
nájomné oceľove fľaše kyslík, dusík |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,32 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0126/21 |
stravné 11/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 692,75 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/21 |
nafta VK 803CH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
65,80 € |
03.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
telekomunikačné služby O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
546,79 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
hovorné 10/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
40,85 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0124/21 |
nájomné oceľove fľaše kyslík, dusík |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,32 € |
31.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0218/21 |
CO, PO, BOZP 10/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
31.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
137,16 € |
31.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0125/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
55,80 € |
30.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
55,80 € |
30.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0123/21 |
vypracovanie ŽoNFP IROP |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ultima Ratio |
46862439 |
|
2 100,00 € |
27.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0223/21 |
stravné žiaci 10/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
85,80 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
servis výťahov 4Q |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
101,74 € |
26.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
OOPP školník |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
43909159 |
|
50,87 € |
25.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
revízia kotolne |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Hlinica Ladislav |
40444082 |
|
181,00 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
OOPP majstri OV |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
43909159 |
|
383,08 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
aktualizácia BTS |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
23,90 € |
18.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
