Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0217/21 plyn Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 458,00 € 04.11.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0220/21 nájomné oceľove fľaše kyslík, dusík Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 22,32 € 04.11.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
0126/21 stravné 11/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 692,75 € 03.11.2021 10.11.2021 Objednávka
DFB0224/21 nafta VK 803CH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 65,80 € 03.11.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0215/21 telekomunikačné služby O2 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,54 € 02.11.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0216/21 elektrická energia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 546,79 € 01.11.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0219/21 hovorné 10/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 40,85 € 01.11.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
0124/21 nájomné oceľove fľaše kyslík, dusík Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 22,32 € 31.10.2021 10.11.2021 Objednávka
DFB0218/21 CO, PO, BOZP 10/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Príbeli Ján 43442528 140,00 € 31.10.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0226/21 elektrická energia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 137,16 € 31.10.2021 19.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
0125/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 J-STAV s.r.o. 31588468 55,80 € 30.10.2021 10.11.2021 Objednávka
DFB0221/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 J-STAV s.r.o. 31588468 55,80 € 30.10.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
0123/21 vypracovanie ŽoNFP IROP Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ultima Ratio 46862439 2 100,00 € 27.10.2021 27.10.2021 Objednávka
DFB0223/21 stravné žiaci 10/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 85,80 € 27.10.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0214/21 servis výťahov 4Q Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 101,74 € 26.10.2021 12.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0213/21 OOPP školník Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Pracovné odevy ZIGO s.r.o. 43909159 50,87 € 25.10.2021 26.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0210/21 revízia kotolne Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Hlinica Ladislav 40444082 181,00 € 21.10.2021 26.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0209/21 OOPP majstri OV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Pracovné odevy ZIGO s.r.o. 43909159 383,08 € 19.10.2021 21.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0212/21 aktualizácia BTS Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 BE-SOFT a.s. 36191337 23,90 € 18.10.2021 04.11.2021 Barbora Vandová Faktúra
0122/21 OOPP školník Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Pracovné odevy ZIGO s.r.o. 43909159 50,87 € 15.10.2021 26.10.2021 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »