| 0122/21 |
OOPP školník |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
43909159 |
|
50,87 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0120/21 |
OOPP majstri OV |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
43909159 |
|
383,08 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0208/21 |
materiál na výučbu, vybavenie dielne OV |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
EMAT Jana Mázorová |
43154565 |
|
973,41 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0121/21 |
revízia kotolne |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Hlinica Ladislav |
40444082 |
|
181,00 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/21 |
materiál na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ERC satelit centrum |
33259682 |
|
27,83 € |
11.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
tonery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
384,14 € |
08.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
bezpečnostná sim |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
14,60 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
tichý kompresor |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
YNNA spol.s r.o. |
31359621 |
|
483,00 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0119/21 |
materiál na výučbu, vybavenie dielne OV |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
EMAT Jana Mázorová |
43154565 |
|
973,41 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/21 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
16,20 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
brúska a vrtačka |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ECHO s.r.o. |
31590616 |
|
211,80 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
USB kľúče |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PROCOMP s.r.o. |
45609101 |
|
48,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
nafta VK 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
36,45 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
plyn |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
telekomunikačné služby O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
03.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
stravné 10/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 021,68 € |
02.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
zberač odpadkov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
|
22,47 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0114/21 |
brúska a vrtačka |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ECHO s.r.o. |
31590616 |
|
211,80 € |
01.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0115/21 |
tonery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
384,14 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0116/21 |
tichý kompresor |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
YNNA spol.s r.o. |
31359621 |
|
483,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
