Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0120/21 OOPP majstri OV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Pracovné odevy ZIGO s.r.o. 43909159 383,08 € 14.10.2021 21.10.2021 Objednávka
DFB0208/21 materiál na výučbu, vybavenie dielne OV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 EMAT Jana Mázorová 43154565 973,41 € 14.10.2021 22.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
0121/21 revízia kotolne Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Hlinica Ladislav 40444082 181,00 € 14.10.2021 22.10.2021 Objednávka
DFB0207/21 materiál na výučbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ERC satelit centrum 33259682 27,83 € 11.10.2021 22.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0202/21 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 384,14 € 08.10.2021 08.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0204/21 bezpečnostná sim Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 14,60 € 08.10.2021 15.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0203/21 tichý kompresor Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 YNNA spol.s r.o. 31359621 483,00 € 07.10.2021 13.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
0119/21 materiál na výučbu, vybavenie dielne OV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 EMAT Jana Mázorová 43154565 973,41 € 07.10.2021 15.10.2021 Objednávka
DFB0201/21 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 16,20 € 06.10.2021 08.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0200/21 brúska a vrtačka Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ECHO s.r.o. 31590616 211,80 € 05.10.2021 08.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0197/21 USB kľúče Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PROCOMP s.r.o. 45609101 48,00 € 04.10.2021 08.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0196/21 nafta VK 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 36,45 € 04.10.2021 08.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0193/21 plyn Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 458,00 € 04.10.2021 08.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0190/21 telekomunikačné služby O2 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,54 € 03.10.2021 08.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0189/21 stravné 10/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 021,68 € 02.10.2021 04.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0198/21 zberač odpadkov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Lean Commerce s.r.o. 52594734 22,47 € 01.10.2021 05.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
0114/21 brúska a vrtačka Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ECHO s.r.o. 31590616 211,80 € 01.10.2021 06.10.2021 Objednávka
0115/21 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 384,14 € 01.10.2021 08.10.2021 Objednávka
0116/21 tichý kompresor Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 YNNA spol.s r.o. 31359621 483,00 € 01.10.2021 08.10.2021 Objednávka
DFB0192/21 elektrická energia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 546,79 € 01.10.2021 08.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »