Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0164/21 stravné 09/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 147,84 € 03.09.2021 13.09.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0163/21 stravné 09/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 532,22 € 03.09.2021 13.09.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0168/21 nafta VK 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 48,94 € 03.09.2021 14.09.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0166/21 telekomunikačné služby O2 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,54 € 03.09.2021 14.09.2021 Barbora Vandová Faktúra
0096/21 stravné 09/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 753,98 € 02.09.2021 03.09.2021 Objednávka
DFB0165/21 starter kit na výučbu PLC Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Elektrosped a.s. 35765038 414,20 € 02.09.2021 03.09.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0160/21 elektrická energia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 546,79 € 01.09.2021 13.09.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0167/21 hovorné Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,94 € 01.09.2021 14.09.2021 Barbora Vandová Faktúra
0094/21 senzorové balíky - zariadenia na výučbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HomeSystem s.r.o. 50376608 1 735,00 € 31.08.2021 03.09.2021 Objednávka
0097/21 starter kit na výučbu PLC Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Elektrosped a.s. 35765038 414,20 € 31.08.2021 03.09.2021 Objednávka
DFB0157/21 senzorové balíky - zariadenia na výučbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HomeSystem s.r.o. 50376608 1 735,00 € 31.08.2021 03.09.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0156/21 stravné 082021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 14,78 € 31.08.2021 03.09.2021 Barbora Vandová Faktúra
0100/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 J-STAV s.r.o. 31588468 177,25 € 31.08.2021 10.09.2021 Objednávka
DFB0158/21 CO, PO, BOZP 08/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Príbeli Ján 43442528 140,00 € 31.08.2021 13.09.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0171/21 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 J-STAV s.r.o. 31588468 177,25 € 31.08.2021 14.09.2021 Barbora Vandová Faktúra
0103/21 prenájom fľaše Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MIVASOFT s.r.o. 36289906 57,54 € 31.08.2021 23.09.2021 Objednávka
DFB0177/21 prenájom fľaše kyslík Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 57,54 € 31.08.2021 27.09.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0172/21 preplatok elektrická energia 08/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 -140,91 € 31.08.2021 11.10.2021 Barbora Vandová Faktúra
DFB0162/21 stravné 09/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 73,92 € 30.08.2021 03.09.2021 Barbora Vandová Faktúra
0093/21 stravné 08/2021 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 14,78 € 30.08.2021 03.09.2021 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »