| 0087/21 |
prenájom oceľovej fľaše kyslík, dusík |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
21,00 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/21 |
aktualizácia BTS |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
23,90 € |
19.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
bezpečnostná sim |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
skrine dielňa OV |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
GUDE s.r.o. |
36408786 |
|
557,04 € |
07.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
stravné 07/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 766,66 € |
07.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
plyn |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,52 € |
06.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
telekomunikačné služby O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
05.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
43,30 € |
02.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ECHO s.r.o. |
31590616 |
|
113,90 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
hovorné 06/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,94 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0083/21 |
stravné 07/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 766,66 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0084/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ECHO s.r.o. |
31590616 |
|
113,90 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0085/21 |
skrine do dielní OV |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
GUDE s.r.o. |
36408786 |
|
557,04 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0086/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
EMAT Jana Mázorová |
43154565 |
|
92,88 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
EMAT Jana Mázorová |
43154565 |
|
92,88 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
CO, PO, BOZP 06/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
vodné stočné 2Q2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
731,15 € |
30.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
elektrická energia preplatok |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
-44,90 € |
30.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
stravné žiaci 06/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
102,30 € |
29.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
