| 0082/21 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
43,30 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/21 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
546,79 € |
25.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
asc agenda 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
459,00 € |
22.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0081/21 |
asc agenda 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
459,00 € |
16.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/21 |
oprava osobného auta |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
R-SERVICE Roman Štrbík |
40445585 |
|
130,00 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
vitríny na výrobky žiakov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
1 190,00 € |
16.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0079/21 |
vitríny na poháre |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
1 190,00 € |
14.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0080/21 |
oprava osobného auta |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
R-SERVICE Roman Štrbík |
40445585 |
|
130,00 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/21 |
skrine dielňa OV |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
673,98 € |
14.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
elektrický bojler 2x |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
HORNBACH |
35838949 |
|
188,10 € |
11.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0077/21 |
elektrický bojler 2x |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
HORNBACH |
35838949 |
|
188,10 € |
07.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0078/21 |
skrine dielňa OV |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
673,98 € |
07.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0076/21 |
vlajky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
67,86 € |
04.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/21 |
vlajky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
67,86 € |
04.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
telekomunikačné služby O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
04.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
nafta VK 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
43,21 € |
03.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
plyn |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
stravné 062021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 084,52 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
stravné žiaci 05/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
42,90 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
hovorné 05/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,14 € |
01.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
