| DFB0082/22 |
hovorné O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
elektrická energia 05/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
473,90 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
hovorné 04/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,64 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0038/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
104,03 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0073/22 |
CO, PO, BOZP 04/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
elektrická energia nedoplatok 04/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
532,76 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
104,03 € |
30.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0036/22 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
170,03 € |
29.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0074/22 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
170,03 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0040/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
CEFA Ing. Jaroslav Černý |
14236591 |
|
105,30 € |
29.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
CEFA Ing. Jaroslav Černý |
14236591 |
|
105,30 € |
29.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
4Leaders s.r.o. |
28144708 |
|
14,26 € |
27.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
servis výťahov 2Q |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
108,76 € |
27.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
materiál na výučbu ELE |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
107,50 € |
26.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0035/22 |
čistiace pomôcky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
4Leaders s.r.o. |
28144708 |
|
14,26 € |
20.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/22 |
nafta VK 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
55,40 € |
19.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0034/22 |
materiál na výučbu ELE |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
107,50 € |
15.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0033/22 |
pracovná obuv školník |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
STEEL Shoes & Boots - Mgr. Jozef Ilenčík |
33259712 |
|
26,90 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/22 |
pracovná obuv školník |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
STEEL Shoes & Boots - Mgr. Jozef Ilenčík |
33259712 |
|
26,90 € |
13.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
bezpečnostná sim 1Q 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
