| DFB0064/22 |
revízie hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
HP SERVIS PLUS Backová Eugénia |
37270389 |
|
733,00 € |
08.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
plyn vyúčtovanie 1Q 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
3 068,90 € |
05.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
stravné 04/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 238,14 € |
04.04.2022 |
|
|
09.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
nabíjacia stanica pre elektromobily |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ejoin |
51900921 |
|
7 740,00 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
nafta VK 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
39,54 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,48 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
hovorné O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
02.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
stravné žiaci 03/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
134,20 € |
01.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
elektrická energia 04/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
473,90 € |
01.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
časopis Personálny a mzdový poradca |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
121,82 € |
31.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0030/22 |
stravné 04/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 238,14 € |
31.03.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0031/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
43,82 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0032/22 |
bezpečnostná sim 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
43,04 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/22 |
CO, PO, BOZP 03/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
31.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
43,82 € |
31.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
vodné stočné 1Q 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
746,38 € |
31.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
hovorné 03/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,81 € |
31.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
elektrická energia nedoplatok 03/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
575,79 € |
31.03.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0028/22 |
Kontrola a následná oprava hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych vodovodov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
HP SERVIS PLUS Backová Eugénia |
37270389 |
|
733,00 € |
28.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0029/22 |
časopis personálny a mzdový poradca |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
121,82 € |
28.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
