| 0017/22 |
kompatibilná páska 10x |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
98,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/22 |
kompatibilná páska 10x |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
98,00 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
oprava OA + STK + EK |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
R-SERVICE Roman Štrbík |
40445585 |
|
316,00 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
plyn 03/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
03.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
PHM VK705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
51,24 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
hovorné O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0014/22 |
stravné 03/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 914,50 € |
02.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0015/22 |
oprava OA + STK + EK |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
R-SERVICE Roman Štrbík |
40445585 |
|
316,00 € |
02.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0031/22 |
stravné 03/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 914,50 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0021/22 |
revízia a oprava náradia TV |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REVTECH |
40538664 |
|
88,10 € |
02.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0044/22 |
revízia a oprava náradia TV |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REVTECH |
40538664 |
|
88,10 € |
02.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
elektrická energia 03/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
473,90 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
hovorné 02/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,80 € |
01.03.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
CO, PO, BOZP 02/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
stravné žiaci 02/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
124,30 € |
28.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0016/22 |
prenájom kyslíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,38 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0030/22 |
čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
46,66 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
elektrická energia vyúčtovanie 02/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
568,19 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,38 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0013/22 |
čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
46,66 € |
25.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
