| 0012/22 |
služba Študentský časopis - hľadaj školu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Komensky Viral, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/22 |
služba Študentský časopis - hľadaj školu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Komensky Viral, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
diesel VK 705 BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
47,94 € |
17.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0011/22 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
XINTEX Slovakia |
36459046 |
|
149,76 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0026/22 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
XINTEX Slovakia |
36459046 |
|
149,76 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
stravné 02/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 496,86 € |
04.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
plyn 02/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
03.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
prenájom kyslíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
03.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
hovorné O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0010/22 |
stravné 02/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 496,86 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/22 |
elektrická energia 02/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
473,90 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
hovorné 01/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,25 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0009/22 |
prenájom kyslíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/22 |
CO, PO, BOZP 01/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
elektrická energia 01/2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
654,47 € |
31.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
servis výťahov 1Q |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
101,74 € |
27.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
aktualizácia softvéru BTS 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
180,00 € |
19.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0007/22 |
aktualizácia softvéru BTS 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
180,00 € |
19.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0008/22 |
časopis ŠKOLA 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
RAABE |
35908718 |
|
26,00 € |
19.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/22 |
časopis ŠKOLA 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
RAABE |
35908718 |
|
26,00 € |
19.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
