Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0012/22 služba Študentský časopis - hľadaj školu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Komensky Viral, s.r.o. 52247040 9,00 € 23.02.2022 28.02.2022 Objednávka
DFB0027/22 služba Študentský časopis - hľadaj školu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Komensky Viral, s.r.o. 52247040 9,00 € 23.02.2022 02.03.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0025/22 diesel VK 705 BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 47,94 € 17.02.2022 23.02.2022 Barbora Vandová Faktúra
0011/22 čistiace prostriedky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 XINTEX Slovakia 36459046 149,76 € 09.02.2022 21.02.2022 Objednávka
DFB0026/22 čistiace prostriedky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 XINTEX Slovakia 36459046 149,76 € 09.02.2022 23.02.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0021/22 stravné 02/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 496,86 € 04.02.2022 08.02.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0020/22 plyn 02/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 458,00 € 03.02.2022 10.02.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0017/22 prenájom kyslíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 27,90 € 03.02.2022 10.02.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0023/22 hovorné O2 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,54 € 02.02.2022 10.02.2022 Barbora Vandová Faktúra
0010/22 stravné 02/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 496,86 € 01.02.2022 07.02.2022 Objednávka
DFB0019/22 elektrická energia 02/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 473,90 € 01.02.2022 10.02.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0022/22 hovorné 01/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,25 € 01.02.2022 10.02.2022 Barbora Vandová Faktúra
0009/22 prenájom kyslíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 27,90 € 31.01.2022 07.02.2022 Objednávka
DFB0018/22 CO, PO, BOZP 01/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Príbeli Ján 43442528 140,00 € 31.01.2022 10.02.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0024/22 elektrická energia 01/2022 - vyúčtovanie Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 654,47 € 31.01.2022 23.02.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0016/22 servis výťahov 1Q Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 101,74 € 27.01.2022 10.02.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0013/22 aktualizácia softvéru BTS 2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 BE-SOFT a.s. 36191337 180,00 € 19.01.2022 27.01.2022 Barbora Vandová Faktúra
0007/22 aktualizácia softvéru BTS 2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 BE-SOFT a.s. 36191337 180,00 € 19.01.2022 27.01.2022 Objednávka
0008/22 časopis ŠKOLA 2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 RAABE 35908718 26,00 € 19.01.2022 07.02.2022 Objednávka
DFB0015/22 časopis ŠKOLA 2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 RAABE 35908718 26,00 € 19.01.2022 10.02.2022 Barbora Vandová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »