| DFB0014/22 |
aktualizácia BTS |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
23,90 € |
17.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0001/22 |
stravné 01/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 156,83 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0007/22 |
plyn 01/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
stravné 01/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 156,83 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
preplatok plyn 2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
-268,56 € |
13.01.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
verejná správa ročný prístup |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0002/22 |
vydanie mandátneho certifikátu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
47,00 € |
11.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0003/22 |
vydanie mandátneho certifikátu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
30,40 € |
11.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0004/22 |
verejná správa ročný prístup |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
11.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0003/22 |
vydanie mandátneho certifikátu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
47,00 € |
11.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
vydanie mandátneho certifikátu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
30,40 € |
11.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0005/22 |
prenájom kyslíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0008/22 |
prenájom kyslíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
07.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFK0001/22 |
Dodávka IKT vybavenia IROP |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
139 953,11 € |
05.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
hovorné O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
04.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
elektronicka nastenka |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
eSOFT s.r.o. |
36051799 |
|
216,00 € |
04.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0006/22 |
elektronicka nastenka |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
eSOFT s.r.o. |
36051799 |
|
216,00 € |
04.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0011/22 |
elektrická energia 01/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
473,90 € |
01.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
elektrická energia nedoplatok |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
77,88 € |
01.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
hovorné |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,80 € |
01.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
