Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0162/22 materiál na výučbu STR Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OSTPOL s.r.o. 36040991 832,30 € 05.10.2022 10.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0157/22 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 32,40 € 05.10.2022 10.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
0068/22 stravné 10/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 311,37 € 04.10.2022 05.10.2022 Objednávka
DFB0161/22 medaile - dotácia ŠPORT BBSK Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Project plus, s.r.o. 44842350 29,30 € 04.10.2022 06.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0152/22 stravné 10/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 311,37 € 04.10.2022 06.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
0071/22 medaile - dotácia ŠPORT BBSK Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Project plus, s.r.o. 44842350 29,30 € 04.10.2022 06.10.2022 Objednávka
DFB0158/22 hovorné O2 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,54 € 04.10.2022 10.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
0072/22 revízia komíny Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jozef Brodniansky - BROKO Kominárske práce 34789618 143,00 € 03.10.2022 10.10.2022 Objednávka
DFB0164/22 revízia komíny Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jozef Brodniansky - BROKO Kominárske práce 34789618 143,00 € 03.10.2022 12.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0159/22 elektrická energia 10/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 473,90 € 01.10.2022 10.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0151/22 plyn 10/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 799,00 € 01.10.2022 10.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0155/22 hovorné 09/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,08 € 01.10.2022 10.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
0070/22 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 J-STAV s.r.o. 31588468 50,35 € 30.09.2022 06.10.2022 Objednávka
DFB0160/22 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 J-STAV s.r.o. 31588468 50,35 € 30.09.2022 10.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0154/22 vodné, stočné 3Q/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 434,29 € 30.09.2022 10.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0163/22 CO, PO, BOZP 09/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Príbeli Ján 43442528 140,00 € 30.09.2022 12.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0166/22 elektrická energia vyúčtovanie 09/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 450,36 € 30.09.2022 15.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
0067/22 materiál v zmysle cenovej ponuky č. V202210534 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OSTPOL s.r.o. 36040991 842,32 € 29.09.2022 30.09.2022 Objednávka
0069/22 čistiace prostriedky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGA VK s.r.o. 46935754 56,75 € 29.09.2022 05.10.2022 Objednávka
DFB0153/22 čistiace prostriedky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGA VK s.r.o. 46935754 56,75 € 29.09.2022 06.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »