| DFB0175/22 |
stravné žiaci 10/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
470,00 € |
27.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0094/22 |
grafická a textová úprava článku |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Občianske združenie Za spoločný pokrok |
37820443 |
|
220,00 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/22 |
grafická a textová úprava článku |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Občianske združenie Za spoločný pokrok |
37820443 |
|
220,00 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
workoutové ihrisko |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
|
22 820,34 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
OOPP upratovačky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
43909159 |
|
82,30 € |
22.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
PHM VK705BH, čistič nafty |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
81,45 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0085/22 |
OOPP upratovačky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
43909159 |
|
82,30 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0191/22 |
personálny a mzdový poradca 2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
134,01 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
oprava kotolov v kotolni |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
360400436 |
|
816,12 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0084/22 |
personálny a mzdový poradca 2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
134,01 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0186/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
166,15 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0083/22 |
čipy do tonerov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
TONERSYP |
03512886 |
|
50,74 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/22 |
čipy do tonerov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
TONERSYP |
03512886 |
|
50,74 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
elektrická energia 11/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
473,90 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,48 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0080/22 |
stravné 11/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 875,96 € |
03.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/22 |
odborné služby - nabíjacia stanica |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ejoin |
51900921 |
|
57,60 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
stravné 11/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 875,96 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
PHM VK705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
48,74 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
hovorné O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
