Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0081/22 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ján Kundrík - ReCiD 32934386 36,50 € 02.11.2022 04.11.2022 Objednávka
DFB0180/22 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ján Kundrík - ReCiD 32934386 36,50 € 02.11.2022 04.11.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0176/22 plyn 11/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 799,00 € 01.11.2022 05.11.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0185/22 hovorné 10/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,92 € 01.11.2022 11.11.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0177/22 CO, PO, BOZP 10/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Príbeli Ján 43442528 140,00 € 31.10.2022 05.11.2022 Barbora Vandová Faktúra
0082/22 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 J-STAV s.r.o. 31588468 166,15 € 31.10.2022 08.11.2022 Objednávka
DFB0188/22 elektrická energia nedoplatok 10/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 506,40 € 31.10.2022 24.11.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0173/22 oprava OA VK 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 R-SERVICE Roman Štrbík 40445585 251,00 € 26.10.2022 03.11.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0174/22 servis výťahov 4Q Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 108,76 € 26.10.2022 03.11.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0172/22 revízia a odborná skúška kotolne, plynového rozvodu, TNS Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Hlinica Ladislav 40444082 237,00 € 24.10.2022 27.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
0078/22 oprava OA VK 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 R-SERVICE Roman Štrbík 40445585 251,00 € 24.10.2022 28.10.2022 Objednávka
0076/22 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 129,49 € 21.10.2022 25.10.2022 Objednávka
0077/22 revízia a odborná skúška kotolne, plynového rozvodu, TNS Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Hlinica Ladislav 40444082 237,00 € 21.10.2022 25.10.2022 Objednávka
DFB0171/22 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 129,49 € 21.10.2022 25.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0170/22 športové náradie - dotácia SPORT BBSK Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Master sport s.r.o. 27792064 366,00 € 19.10.2022 25.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
0075/22 športové náradie - dotácia SPORT BBSK Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Master sport s.r.o. 27792064 366,00 € 18.10.2022 25.10.2022 Objednávka
DFB0169/22 PHM VK705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 49,66 € 17.10.2022 25.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0168/22 revízia kotolne Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 STYK SERVIS, s.r.o. 360400436 1 764,00 € 14.10.2022 25.10.2022 Barbora Vandová Faktúra
0073/22 Dodanie ,montáž sifónov kotlov K4 a K7 Dodanie montáź nastavenie snímania zaplavenia kotolne Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 STYK SERVIS, s.r.o. 360400436 816,12 € 12.10.2022 12.10.2022 Objednávka
0074/22 materiál na výučbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Techfun s.r.o. 52773299 172,70 € 11.10.2022 12.10.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »