| DFB0165/22 |
bezpečnostná sim 4Q 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
materiál na výučbu PLC |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
172,70 € |
11.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
stravné žiaci 09/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
160,60 € |
05.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
materiál na výučbu STR |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OSTPOL s.r.o. |
36040991 |
|
832,30 € |
05.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
32,40 € |
05.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0068/22 |
stravné 10/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 311,37 € |
04.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/22 |
medaile - dotácia ŠPORT BBSK |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Project plus, s.r.o. |
44842350 |
|
29,30 € |
04.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
stravné 10/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 311,37 € |
04.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0071/22 |
medaile - dotácia ŠPORT BBSK |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Project plus, s.r.o. |
44842350 |
|
29,30 € |
04.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0158/22 |
hovorné O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0072/22 |
revízia komíny |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Brodniansky - BROKO Kominárske práce |
34789618 |
|
143,00 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/22 |
revízia komíny |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Brodniansky - BROKO Kominárske práce |
34789618 |
|
143,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
elektrická energia 10/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
473,90 € |
01.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
plyn 10/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 799,00 € |
01.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
hovorné 09/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,08 € |
01.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0070/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
50,35 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
50,35 € |
30.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
vodné, stočné 3Q/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
434,29 € |
30.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
CO, PO, BOZP 09/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
elektrická energia vyúčtovanie 09/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
450,36 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
