| 0067/22 |
materiál v zmysle cenovej ponuky č. V202210534 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OSTPOL s.r.o. |
36040991 |
|
842,32 € |
29.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0069/22 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
56,75 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/22 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
56,75 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0066/22 |
odborná publikácia - PaM bez chýb |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
46,00 € |
26.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/22 |
odborná publikácia - PaM bez chýb |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
46,00 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
učebnice príspevok MŠ SR |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
395,49 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0064/22 |
servis a revizie 9 ks kotlov Sk Bh a RaOMZ Sk Bf vratane dopravy |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
360400436 |
|
1 764,00 € |
19.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/22 |
poplatok za doménu sos-vk.sk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
WEBGLOBE s.r.o. |
52486567 |
|
15,54 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0063/22 |
poplatok za doménu sos-vk.sk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
WEBGLOBE s.r.o. |
52486567 |
|
15,54 € |
15.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/22 |
hovorné O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,48 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
stravné 09/22 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
898,61 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0061/22 |
stravné 09/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
898,61 € |
01.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/22 |
elektrická energia 09/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
473,90 € |
01.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
plyn 09/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 799,00 € |
01.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
hovorné 08/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,51 € |
01.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0062/22 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
262,43 € |
31.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/22 |
CO, PO, BOZP 08/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
262,43 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
elektrická energia nedoplatok 08/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
176,42 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
