Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0060/22 úplné znenia zákonov 2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PORADCA s.r.o. 36371271 33,60 € 30.08.2022 08.09.2022 Objednávka
DFB0137/22 úplné znenia zákonov 2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PORADCA s.r.o. 36371271 33,60 € 30.08.2022 13.09.2022 Barbora Vandová Faktúra
0065/22 učebnice príspevok MŠ SR Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 preskoly.sk 51692881 395,49 € 30.08.2022 28.09.2022 Objednávka
DFB0136/22 Úprava projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Pavel Ruman - PaRuM 10917071 320,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Barbora Vandová Faktúra
0059/22 Oprava projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Pavel Ruman - PaRuM 10917071 320,00 € 15.08.2022 24.08.2022 Objednávka
DFB0133/22 upratovacie pomôcky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Landema Group, s.r.o. 27222357 90,45 € 03.08.2022 08.08.2022 Barbora Vandová Faktúra
0058/22 upratovacie pomôcky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Landema Group, s.r.o. 27222357 90,45 € 03.08.2022 08.08.2022 Objednávka
DFB0129/22 PHM 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 86,73 € 03.08.2022 10.08.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0131/22 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 33,48 € 03.08.2022 10.08.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0123/22 stravné 08/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 759,94 € 02.08.2022 08.08.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0130/22 hovorné O2 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,54 € 02.08.2022 10.08.2022 Barbora Vandová Faktúra
0055/22 stravné 08/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 759,94 € 01.08.2022 08.08.2022 Objednávka
DFB0127/22 plyn 08/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 799,00 € 01.08.2022 08.08.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0128/22 hovorné 07/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,58 € 01.08.2022 10.08.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0135/22 elektrická energia 08/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 473,90 € 01.08.2022 22.08.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0125/22 CO, PO, BOZP 07/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Príbeli Ján 43442528 140,00 € 31.07.2022 08.08.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0134/22 elektrická energia vyúčtovanie 07/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 150,08 € 31.07.2022 12.08.2022 Barbora Vandová Faktúra
0057/22 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 J-STAV s.r.o. 31588468 23,29 € 29.07.2022 08.08.2022 Objednávka
DFB0132/22 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 J-STAV s.r.o. 31588468 23,29 € 29.07.2022 10.08.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0126/22 servis výťahov 3Q Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 108,76 € 27.07.2022 08.08.2022 Barbora Vandová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »