| 0060/22 |
úplné znenia zákonov 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
33,60 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/22 |
úplné znenia zákonov 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
33,60 € |
30.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0065/22 |
učebnice príspevok MŠ SR |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
395,49 € |
30.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/22 |
Úprava projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Pavel Ruman - PaRuM |
10917071 |
|
320,00 € |
23.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0059/22 |
Oprava projektovej dokumentácie na elektroinštaláciu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Pavel Ruman - PaRuM |
10917071 |
|
320,00 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/22 |
upratovacie pomôcky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Landema Group, s.r.o. |
27222357 |
|
90,45 € |
03.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0058/22 |
upratovacie pomôcky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Landema Group, s.r.o. |
27222357 |
|
90,45 € |
03.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/22 |
PHM 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
86,73 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,48 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
stravné 08/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
759,94 € |
02.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
hovorné O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0055/22 |
stravné 08/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
759,94 € |
01.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/22 |
plyn 08/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 799,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
hovorné 07/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,58 € |
01.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
elektrická energia 08/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
473,90 € |
01.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
CO, PO, BOZP 07/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
31.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
elektrická energia vyúčtovanie 07/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
150,08 € |
31.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0057/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
23,29 € |
29.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0132/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
23,29 € |
29.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
servis výťahov 3Q |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
108,76 € |
27.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
