| DFB0121/22 |
plyn 07/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 799,00 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
oprava kosačky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ECHO s.r.o. |
31590616 |
|
379,15 € |
20.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0056/22 |
oprava kosačky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ECHO s.r.o. |
31590616 |
|
379,15 € |
20.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/22 |
právne služby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
JUDr. Peter Ďurica |
47985917 |
|
204,00 € |
19.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
plyn vyúčtovanie 04-06/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-4 919,94 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
otočný strojný zverák |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
CONTAX s.r.o. |
49549472 |
|
177,40 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
bezpečnostná sim 3Q 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0050/22 |
OOPP školník |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
STEEL Shoes & Boots - Mgr. Jozef Ilenčík |
33259712 |
|
133,60 € |
06.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0114/22 |
OOPP školník |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
STEEL Shoes & Boots - Mgr. Jozef Ilenčík |
33259712 |
|
133,60 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
32,40 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0054/22 |
právne služby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
JUDr. Peter Ďurica |
47985917 |
|
204,00 € |
06.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0049/22 |
stravné 07/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 671,86 € |
04.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0109/22 |
stravné 07/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 671,86 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
stravné žiaci 06/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
156,20 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
hovorné O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
03.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
hovorné 06/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,90 € |
01.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
elektrická energia 07/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
473,90 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0048/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
41,45 € |
30.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/22 |
CO, PO, BOZP 06/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
41,45 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
