Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0111/22 vodné, stočné 2Q/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 672,54 € 30.06.2022 11.07.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0115/22 materiál na údržbu, pracovné náradie Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 EMAT Jana Mázorová 43154565 609,70 € 30.06.2022 13.07.2022 Barbora Vandová Faktúra
0051/22 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 EMAT Jana Mázorová 43154565 609,70 € 30.06.2022 13.07.2022 Objednávka
DFB0117/22 elektrická energia 06/2022 doplatok Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 420,74 € 30.06.2022 15.07.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0116/22 učebnice príspevok MŠ SR Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 preskoly.sk 51692881 1 916,30 € 29.06.2022 13.07.2022 Barbora Vandová Faktúra
0052/22 učebnice príspevok MŠ SR Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 preskoly.sk 51692881 1 916,30 € 29.06.2022 13.07.2022 Objednávka
0053/22 otočný strojný zverák Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 CONTAX s.r.o. 49549472 177,40 € 28.06.2022 22.07.2022 Objednávka
0046/22 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ECHO s.r.o. 31590616 95,13 € 20.06.2022 20.06.2022 Objednávka
DFB0103/22 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ECHO s.r.o. 31590616 95,13 € 20.06.2022 22.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0101/22 asc agenda 2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ASC Applied Software Consultants 31361161 499,00 € 20.06.2022 22.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0102/22 nafta VK 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 73,83 € 17.06.2022 22.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0100/22 dopravné značenie Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Dopravné značenie, s.r.o. 34139184 248,88 € 16.06.2022 22.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0104/22 grafické práce na reklamné služby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Pokrok VK, s.ro. 54289815 50,00 € 13.06.2022 11.07.2022 Barbora Vandová Faktúra
0045/22 dopravné značenie Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Dopravné značenie, s.r.o. 34139184 248,88 € 12.06.2022 20.06.2022 Objednávka
DFB0096/22 projekt dopravného značenia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Manager plus, s.r.o. 44623542 150,00 € 08.06.2022 22.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0098/22 hovorné 05/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 29,22 € 07.06.2022 22.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
0047/22 grafické práce na reklamné služby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Pokrok VK, s.ro. 54289815 50,00 € 06.06.2022 06.07.2022 Objednávka
0043/22 projekt dopravného značenia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Manager plus, s.r.o. 44623542 150,00 € 05.06.2022 17.06.2022 Objednávka
DFB0088/22 stravné lístky 06/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 297,18 € 03.06.2022 06.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0092/22 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 33,48 € 03.06.2022 20.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »