| DFB0111/22 |
vodné, stočné 2Q/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
672,54 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
materiál na údržbu, pracovné náradie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
EMAT Jana Mázorová |
43154565 |
|
609,70 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0051/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
EMAT Jana Mázorová |
43154565 |
|
609,70 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0117/22 |
elektrická energia 06/2022 doplatok |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
420,74 € |
30.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
učebnice príspevok MŠ SR |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
1 916,30 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0052/22 |
učebnice príspevok MŠ SR |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
1 916,30 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0053/22 |
otočný strojný zverák |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
CONTAX s.r.o. |
49549472 |
|
177,40 € |
28.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0046/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ECHO s.r.o. |
31590616 |
|
95,13 € |
20.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0103/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ECHO s.r.o. |
31590616 |
|
95,13 € |
20.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
asc agenda 2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
499,00 € |
20.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
nafta VK 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
73,83 € |
17.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
dopravné značenie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
248,88 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
grafické práce na reklamné služby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pokrok VK, s.ro. |
54289815 |
|
50,00 € |
13.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0045/22 |
dopravné značenie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
248,88 € |
12.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0096/22 |
projekt dopravného značenia |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Manager plus, s.r.o. |
44623542 |
|
150,00 € |
08.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
hovorné 05/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
29,22 € |
07.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0047/22 |
grafické práce na reklamné služby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pokrok VK, s.ro. |
54289815 |
|
50,00 € |
06.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0043/22 |
projekt dopravného značenia |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Manager plus, s.r.o. |
44623542 |
|
150,00 € |
05.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0088/22 |
stravné lístky 06/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 297,18 € |
03.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,48 € |
03.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
