Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0042/22 stravné lístky 06/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 297,18 € 02.06.2022 06.06.2022 Objednávka
DFB0091/22 elektrická energia 06/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 473,90 € 01.06.2022 20.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0090/22 plyn 06/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 5 336,00 € 01.06.2022 20.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0094/22 hovorné 05/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,68 € 01.06.2022 20.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0095/22 stravné žiaci 05/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 173,80 € 01.06.2022 22.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
0041/22 kancelárske potreby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGA VK s.r.o. 46935754 65,64 € 31.05.2022 06.06.2022 Objednávka
DFB0087/22 kancelárske potreby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGA VK s.r.o. 46935754 65,64 € 31.05.2022 06.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0089/22 CO, PO, BOZP 05/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Príbeli Ján 43442528 140,00 € 31.05.2022 20.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0097/22 elektrická energia 05/2022 doplatok Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 508,59 € 31.05.2022 22.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
0044/22 betón Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 CEFA Ing. Jaroslav Černý 14236591 26,40 € 27.05.2022 20.06.2022 Objednávka
DFB0099/22 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 CEFA Ing. Jaroslav Černý 14236591 26,40 € 27.05.2022 22.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0086/22 kniha kontrol výťahu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 10,80 € 20.05.2022 30.05.2022 Barbora Vandová Faktúra
0039/22 Kniha kontrol výťahu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 20,00 € 20.05.2022 06.06.2022 Objednávka
DFB0093/22 nafta VK 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 49,68 € 20.05.2022 20.06.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0083/22 plyn DPI Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 5 336,00 € 05.05.2022 24.05.2022 Barbora Vandová Faktúra
0037/22 stravné lístky 05/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 205,99 € 04.05.2022 17.05.2022 Objednávka
DFB0078/22 stravné lístky 05/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 205,99 € 04.05.2022 17.05.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0079/22 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 32,40 € 04.05.2022 24.05.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0077/22 nafta VK 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 53,17 € 03.05.2022 24.05.2022 Barbora Vandová Faktúra
DFB0076/22 stravné žiaci 04/2022 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 152,90 € 02.05.2022 24.05.2022 Barbora Vandová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »