| 0042/22 |
stravné lístky 06/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 297,18 € |
02.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/22 |
elektrická energia 06/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
473,90 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
plyn 06/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
5 336,00 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
hovorné 05/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,68 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
stravné žiaci 05/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
173,80 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0041/22 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
65,64 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/22 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
65,64 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
CO, PO, BOZP 05/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
elektrická energia 05/2022 doplatok |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
508,59 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0044/22 |
betón |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
CEFA Ing. Jaroslav Černý |
14236591 |
|
26,40 € |
27.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
CEFA Ing. Jaroslav Černý |
14236591 |
|
26,40 € |
27.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
kniha kontrol výťahu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
10,80 € |
20.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0039/22 |
Kniha kontrol výťahu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
20,00 € |
20.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0093/22 |
nafta VK 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
49,68 € |
20.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
plyn DPI |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
5 336,00 € |
05.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| 0037/22 |
stravné lístky 05/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 205,99 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0078/22 |
stravné lístky 05/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 205,99 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
32,40 € |
04.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
nafta VK 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
53,17 € |
03.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
stravné žiaci 04/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
152,90 € |
02.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
