Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0117/20 BOZP, CO, PO 052020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Príbeli Ján 43442528 140,00 € 31.05.2020 09.06.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0119/20 elektrická energia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 577,00 € 26.05.2020 09.06.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0116/20 projektová dokumentácia na stavbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Pavel Ruman - PaRuM 10917071 160,00 € 21.05.2020 09.06.2020 Barbora Vandová Faktúra
0069/20 Listy bianco s vodotlačou Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ŠEVT a.s. 31331131 260,88 € 13.05.2020 22.05.2020 Objednávka
DFB0115/20 Listy bianco s vodotlačou Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ŠEVT a.s. 31331131 260,88 € 13.05.2020 22.05.2020 Barbora Vandová Faktúra
0070/20 projektová dokumentácia na stavbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Pavel Ruman - PaRuM 10917071 160,00 € 13.05.2020 04.06.2020 Objednávka
DFB0114/20 stravné lístky 052020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MIRA - Marta Tóthová 34922971 1 396,00 € 12.05.2020 09.06.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0112/20 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PROCOMP s.r.o. 45609101 150,00 € 11.05.2020 22.05.2020 Barbora Vandová Faktúra
0067/20 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PROCOMP s.r.o. 45609101 150,00 € 07.05.2020 12.05.2020 Objednávka
DFB0111/20 elektrická energia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 577,00 € 07.05.2020 22.05.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0104/20 virtuálna knižnica 042020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Komensky s.r.o. 43908977 16,56 € 06.05.2020 12.05.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0103/20 internet 05/2020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 FIBERNET s.r.o. 44782489 30,00 € 06.05.2020 12.05.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0109/20 plyn 052020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 346,40 € 06.05.2020 12.05.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0105/20 hovorné mobilné služby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,54 € 06.05.2020 12.05.2020 Barbora Vandová Faktúra
0068/20 stravné lístky 052020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MIRA - Marta Tóthová 34922971 1 396,00 € 05.05.2020 22.05.2020 Objednávka
DFB0102/20 hovorné 042020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,92 € 01.05.2020 12.05.2020 Barbora Vandová Faktúra
0066/20 stravné lístky 042020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MIRA - Marta Tóthová 34922971 698,00 € 30.04.2020 06.05.2020 Objednávka
DFB0106/20 BOZP, CO, PO 042020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Príbeli Ján 43442528 140,00 € 30.04.2020 12.05.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0101/20 elektrosúčiastky na výučbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jozef Ferko AV-EL mak 34290630 25,40 € 30.04.2020 12.05.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0110/20 stravné lístky 042020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MIRA - Marta Tóthová 34922971 698,00 € 30.04.2020 12.05.2020 Barbora Vandová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »