Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0038/20 elektronická nástenka Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 eSOFT s.r.o. 36051799 420,05 € 12.02.2020 14.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0041/20 publikácia "čo má vedieť mzdová účtovníčka" Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PSDOMOV 51108178 58,80 € 12.02.2020 24.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0042/20 publikácia "účtovné súvzťažnosti" Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 40,00 € 11.02.2020 20.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
0025/20 Kontrola a následná oprava hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych vodovodov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 HP SERVIS PLUS Backová Eugénia 37270389 800,00 € 10.02.2020 10.02.2020 Riaditeľ Objednávka
DFB0037/20 stravné žiaci 01/2020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 268,40 € 10.02.2020 14.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0036/20 virtuálna knižnica 012020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Komensky s.r.o. 43908977 16,56 € 10.02.2020 14.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0034/20 plyn 022020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 346,40 € 07.02.2020 12.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0033/20 hovorné mobilné služby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,54 € 07.02.2020 12.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0035/20 hovorné 012020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,82 € 07.02.2020 12.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0032/20 stravné lístky 022020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 472,00 € 05.02.2020 12.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
0024/20 silikónový olej na bežiaci pás Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 inSPORTline s.r.o. 46259317 76,90 € 04.02.2020 07.02.2020 Objednávka
DFB0028/20 silikónový olej na bežiaci pás Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 inSPORTline s.r.o. 46259317 76,90 € 04.02.2020 07.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0029/20 elektrická energia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 577,00 € 01.02.2020 12.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
0022/20 objednávka stravné lístky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Školská jedáleň 37831640 472,00 € 31.01.2020 03.02.2020 Objednávka
0023/20 stravné lístky 022020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MIRA - Marta Tóthová 34922971 698,00 € 31.01.2020 04.02.2020 Objednávka
DFB0030/20 BOZP, CO, PO 012020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Príbeli Ján 43442528 140,00 € 31.01.2020 12.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0039/20 elektrická energia nedoplatok 01/2020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 293,13 € 31.01.2020 24.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0027/20 stravné lístky 022020 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MIRA - Marta Tóthová 34922971 698,00 € 30.01.2020 12.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0046/20 materiál na údržbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 J-STAV s.r.o. 31588468 102,78 € 30.01.2020 24.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
DFB0031/20 servis výťahov 1Q Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 90,94 € 29.01.2020 12.02.2020 Barbora Vandová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »