Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0066/23 páska suchý zips Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Solík SK, s.r.o. 36347426 64,66 € 28.03.2023 30.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0063/23 aktualizačné vzdelávanie Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 RAABE 35908718 600,00 € 23.03.2023 28.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0064/23 vodné, stočné 1Q 2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 630,89 € 23.03.2023 28.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0062/23 čítačky na OP Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Mehr Gruppe s.r.o. 53296125 44,15 € 21.03.2023 24.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0060/23 PHM 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 59,57 € 17.03.2023 24.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0059/23 materiál na výuku Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MURAT, s.r.o. 31431852 67,95 € 16.03.2023 21.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0061/23 publikácia "účtovné súvzťažnosti v samospráve" Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 49,00 € 15.03.2023 21.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0056/23 servis Peugeot, Ford Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 R-SERVICE Roman Štrbík 40445585 284,00 € 10.03.2023 16.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0058/23 reprezetnačné perá Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 National Pen 9726444 967,80 € 10.03.2023 17.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0055/23 zásobník na súčiastky 6x, skľučovadlo 6x Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 GUDE Slovakia, s.r.o. 36389862 200,15 € 08.03.2023 10.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0050/23 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 237,28 € 07.03.2023 09.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0053/23 tenisové raketky, Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PPG Group s.r.o. 51887819 32,37 € 07.03.2023 10.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0052/23 tenisové raketky, Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PPG Group s.r.o. 51887819 21,58 € 07.03.2023 10.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0051/23 tenisové raketky, Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PPG Group s.r.o. 51887819 43,16 € 07.03.2023 10.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0054/23 lopty, raketka Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PPG Group s.r.o. 51887819 132,37 € 07.03.2023 11.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0041/23 oprava výťahu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 378,00 € 03.03.2023 08.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0046/23 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 30,24 € 03.03.2023 08.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0047/23 hovorné 02/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,54 € 02.03.2023 08.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0043/23 elektrická energia 03/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 1 222,39 € 01.03.2023 08.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0042/23 plyn 03/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 12 500,00 € 01.03.2023 08.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0044/23 hovorné 02/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 40,43 € 01.03.2023 08.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0049/23 čistiace potreby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGA VK s.r.o. 46935754 186,96 € 28.02.2023 08.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0048/23 kancelárske potreby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGA VK s.r.o. 46935754 429,59 € 28.02.2023 08.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0040/23 dobitie kreditu na stravných kartách zamestnancov 03/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 318,03 € 28.02.2023 08.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0057/23 CO, PO, BOZP 02/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 140,00 € 28.02.2023 17.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0039/23 režijné náklady na stravu žiakov 02/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 388,80 € 24.02.2023 08.03.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0037/23 PHM 705 BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 61,37 € 17.02.2023 25.02.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0036/23 hydraulická ohýbačka trubiek Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PROFITOP BA s.r.o. 51974215 128,00 € 16.02.2023 21.02.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0034/23 materiál na výučbu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OSTPOL s.r.o. 36040991 473,84 € 16.02.2023 23.02.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0038/23 odborná prehliadka telovýchovné zariadenia SOŠ Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 REVTECH 40538664 169,40 € 16.02.2023 25.02.2023 Barbora Vandová Faktúra
1 2 3 »