Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0037/24 materiál na výuku OVY - odblankovač Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ABC Fachcentrum, s.r.o. 44822715 120,70 € 26.02.2024 28.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0015/24 časopis Čo má vedieť mzdová účtovníčka Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PSDOMOV 51108178 81,60 € 15.02.2024 01.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0031/24 brankárske sety TV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Florbal s.r.o. 44887001 176,00 € 13.02.2024 16.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0033/24 odborná prehliadka telovýchovné zariadenia SOŠ Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 REVTECH 40538664 219,40 € 13.02.2024 27.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0029/24 LED svietidlá Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 LEDart, s.r.o. 50020552 995,59 € 12.02.2024 15.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0028/24 OOPP majstri OV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Pracovné odevy ZIGO s.r.o. 43909159 495,43 € 12.02.2024 16.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0030/24 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 362,73 € 12.02.2024 16.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0025/24 žinenky, lano pre TV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 inSPORTline s.r.o. 46259317 464,70 € 09.02.2024 14.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0032/24 servis - oprava kosačky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ECHO s.r.o. 31590616 40,00 € 08.02.2024 27.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0023/24 stravné žiaci 01/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 207,90 € 06.02.2024 10.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0021/24 oprava kotlov v kotolni - výmena ventilov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 STYK SERVIS, s.r.o. 360400436 1 200,00 € 06.02.2024 10.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0024/24 perá reprezentácia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 National Pen 9726444 634,19 € 06.02.2024 14.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0022/24 OOPP upratovačky - obuv Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 46566970 72,95 € 05.02.2024 07.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0019/24 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 33,48 € 05.02.2024 10.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0020/24 hovorné 01/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 136,26 € 02.02.2024 10.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0018/24 stravné 02/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 362,19 € 02.02.2024 10.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0014/24 elektrická energia 02/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 699,07 € 01.02.2024 07.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0013/24 plyn 02/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 412,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0017/24 hovorné 01/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,40 € 01.02.2024 10.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0016/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGA VK s.r.o. 46935754 101,29 € 31.01.2024 07.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0027/24 CO, PO, BOZP 01/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 140,00 € 31.01.2024 15.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0026/24 elektrická energia vyúčtovanie 01/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 91,04 € 31.01.2024 15.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0012/24 servis výťahov 1Q Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 108,76 € 29.01.2024 02.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0011/24 ročná správa nabíjacej stanice Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ejoin 51900921 60,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0010/24 plyn 01/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 412,00 € 22.01.2024 02.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0009/24 úradná skúška výťahu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 642,00 € 19.01.2024 02.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0006/24 kredit - stravné karty 01/2024 + poplatok Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 757,85 € 17.01.2024 02.02.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0005/24 prístup vssr.sk Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 228,00 € 16.01.2024 26.01.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0004/24 tlačová hlava Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 401,90 € 12.01.2024 31.01.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0008/24 aktualizácia BTS Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 BE-SOFT a.s. 36191337 180,00 € 11.01.2024 31.01.2024 Barbora Vandová Faktúra
1 2 »