| DFB0200/22 |
stravné zamestnanci 12/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 635,10 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
cín na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
VICTORIES s.r.o. |
46965432 |
|
124,55 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
plyn 12/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 799,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
stravné žiaci 11/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
460,00 € |
30.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
295,25 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
knihy na výučbu etiky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Mária Kučerová |
40242927 |
|
15,00 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
materiál na výučbu GDM |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Capital System s.r.o. |
46320822 |
|
45,10 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
materiál na výučbu GDM - nažehľovacie fólie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
DT-TRADING s.r.o. |
36843270 |
|
28,05 € |
28.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
stravné žiaci 10/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
470,00 € |
27.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
workoutové ihrisko |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
|
22 820,34 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
OOPP upratovačky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
43909159 |
|
82,30 € |
22.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
PHM VK705BH, čistič nafty |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
81,45 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
personálny a mzdový poradca 2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
134,01 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
oprava kotolov v kotolni |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
360400436 |
|
816,12 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
166,15 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
čipy do tonerov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
TONERSYP |
03512886 |
|
50,74 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
elektrická energia 11/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
473,90 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,48 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
odborné služby - nabíjacia stanica |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ejoin |
51900921 |
|
57,60 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
stravné 11/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 875,96 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
PHM VK705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
48,74 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
hovorné O2 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
tonery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ján Kundrík - ReCiD |
32934386 |
|
36,50 € |
02.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
plyn 11/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 799,00 € |
01.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
hovorné 10/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,92 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
CO, PO, BOZP 10/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
31.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
elektrická energia nedoplatok 10/2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
506,40 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
oprava OA VK 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
R-SERVICE Roman Štrbík |
40445585 |
|
251,00 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
servis výťahov 4Q |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
108,76 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
revízia a odborná skúška kotolne, plynového rozvodu, TNS |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Hlinica Ladislav |
40444082 |
|
237,00 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
