| DFB0091/25 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,32 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
stravné 06/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
3 325,40 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
stravné žiaci 05/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
334,80 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
prenájom krytej plavárne - KPA 2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš |
31935265 |
|
408,00 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
hovorné 05/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
140,34 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
výkon zodpovednej osoby 06/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
42,00 € |
01.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
plyn 06/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
300,00 € |
01.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
hovorné 05/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,83 € |
01.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
oprava OA VK 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
R-SERVICE Roman Štrbík |
40445585 |
|
191,00 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
dobropis k faktúre č. 2025800677 - hygienické potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
-56,40 € |
19.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
menštruačná chudoba |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
50,80 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
náhradné diely na kosačku |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGAKUPA s.r.o. |
50410351 |
|
35,45 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
tašky - materiál na výuku GDM |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
27,60 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
stravné žiaci 042025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
369,90 € |
08.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
CO, PO, BOZP 04/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,21 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
hovorné 04/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
139,12 € |
02.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
výkon zodpovednej osoby 05/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
42,00 € |
01.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
plyn 05/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
300,00 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
stravné zamestnanci 05/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 818,93 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
hovorné 04/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,61 € |
01.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
84,41 € |
30.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
elektrická energia vyúčtovanie 04/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
-58,08 € |
30.04.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
servis výťahov 2Q 2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
126,60 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
tonery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
75,68 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
plyn nedoplatok 1Q 2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
9 066,65 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
športové lopty |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SPORTISIMO SK s.r.o. |
44156979 |
|
127,35 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
náhradné diely a olej do kosačky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Šivinet s.r.o. |
36617792 |
|
68,86 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
stravné žiaci 03/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
318,60 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
elektrická energia 2Q 2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
2 203,80 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
