| DFB0137/20 |
materiál na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
TIPA s.r.o. |
42864208 |
|
313,74 € |
30.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
posuvné meradlá |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SK Shop s.r.o. |
52183122 |
|
124,00 € |
24.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
materiál na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
TIPA s.r.o. |
42864208 |
|
215,75 € |
23.06.2020 |
|
|
26.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
vydanie mandátneho certifikátu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
12,00 € |
22.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
výmena meracieho prístroja |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
103,20 € |
19.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
záclona |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pramaco |
28256484 |
|
40,68 € |
18.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
vydanie mandátneho certifikátu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
105,60 € |
18.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
mesačník práce a mzdy 2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
38,00 € |
15.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
virtuálna knižnica 052020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Komensky s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
09.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
hovorné mobilné služby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
09.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
plyn 062020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 346,40 € |
05.06.2020 |
|
|
09.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
kôra, olej |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ECHO s.r.o. |
31590616 |
|
82,48 € |
01.06.2020 |
|
|
09.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
hovorné 052020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,13 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
BOZP, CO, PO 052020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
31.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
577,00 € |
26.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
projektová dokumentácia na stavbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Pavel Ruman - PaRuM |
10917071 |
|
160,00 € |
21.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
Listy bianco s vodotlačou |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
260,88 € |
13.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
stravné lístky 052020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MIRA - Marta Tóthová |
34922971 |
|
1 396,00 € |
12.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
tonery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PROCOMP s.r.o. |
45609101 |
|
150,00 € |
11.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
577,00 € |
07.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
virtuálna knižnica 042020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Komensky s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
06.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
internet 05/2020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
FIBERNET s.r.o. |
44782489 |
|
30,00 € |
06.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
plyn 052020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 346,40 € |
06.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
hovorné mobilné služby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
06.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
hovorné 042020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,92 € |
01.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
BOZP, CO, PO 042020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
30.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
elektrosúčiastky na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Ferko AV-EL mak |
34290630 |
|
25,40 € |
30.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
stravné lístky 042020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MIRA - Marta Tóthová |
34922971 |
|
698,00 € |
30.04.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
elektrická energia zúčtovanie 042020 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
-166,85 € |
30.04.2020 |
|
|
05.06.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
archívne škatule |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
EMBA Trade, spol. s.r.o. |
34142860 |
|
235,00 € |
28.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
