Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0226/24 odhŕňač snehu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 ARCO COM, s.r.o. 46737260 67,63 € 07.11.2024 13.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0216/24 plyn 11/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 412,00 € 06.11.2024 13.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0221/24 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 33,48 € 06.11.2024 13.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0223/24 stravné karty 11/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 628,82 € 06.11.2024 13.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0222/24 materiál na výuku ELE Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Techfun s.r.o. 52773299 161,07 € 05.11.2024 08.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0220/24 náradie, materiál - dielne OV Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PROTECO náradie s.r.o. 50635875 122,00 € 05.11.2024 08.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0224/24 materiál na výuku - vybavenie dielní OV ELE Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 PROFITOP BA s.r.o. 51974215 177,57 € 05.11.2024 08.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0217/24 stravné žiaci 10/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 423,90 € 04.11.2024 13.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0218/24 revízia plynové zariadenia Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Hlinica Ladislav 40444082 251,00 € 04.11.2024 13.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0219/24 PHM VK 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 57,44 € 04.11.2024 13.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0214/24 mobilné telefóny 10/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 138,85 € 03.11.2024 13.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0215/24 výkon zodpovednej osoby 11/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 42,00 € 01.11.2024 13.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0213/24 hovorné 09/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,68 € 01.11.2024 13.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0212/24 revízia komínov kotolňa Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jozef Brodniansky - BROKO Kominárske práce 34789618 177,00 € 25.10.2024 13.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0209/24 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 129,16 € 24.10.2024 29.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0210/24 servis výťahov Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 120,17 € 24.10.2024 05.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0208/24 čistiace a kancelárske potreby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGA VK s.r.o. 46935754 331,55 € 22.10.2024 05.11.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0206/24 PHM VK 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 43,66 € 17.10.2024 23.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0205/24 stravné žiaci 09/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 391,50 € 14.10.2024 18.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0203/24 doména 3D prehliadky školy Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Virtur s.r.o. 53622251 69,00 € 09.10.2024 17.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0202/24 súčiastky na opravu vŕtačiek Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 GUDE Slovakia, s.r.o. 36389862 20,00 € 08.10.2024 15.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0201/24 bezpečnostná sim 4Q 2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 10,76 € 07.10.2024 15.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0199/24 stravné karty 10/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 3 723,13 € 05.10.2024 15.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0197/24 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 16,20 € 04.10.2024 15.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0200/24 PHM 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 52,11 € 03.10.2024 15.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0194/24 výkon zodpovednej osoby 10/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 42,00 € 02.10.2024 05.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0193/24 plyn 09/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 412,00 € 02.10.2024 05.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0195/24 hovorné 09/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 137,00 € 02.10.2024 15.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0192/24 elektrická energia 4Q 2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 2 249,70 € 01.10.2024 05.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0196/24 hovorné 09/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,65 € 01.10.2024 15.10.2024 Barbora Vandová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »