| DFB0127/25 |
čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
420,93 € |
27.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
stravné zamestnanci |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 585,68 € |
21.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,32 € |
20.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J + A s.r.o. |
44831188 |
|
359,50 € |
18.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
CO, PO, BOZP 08/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
08.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
hovorné 07/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
108,22 € |
03.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
hovorné 07/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
31,45 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
plyn 08/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
300,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
výkon zodpovednej osoby 08/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
42,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
servis výťahov 3Q 2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
126,60 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
elektrická energia preplatok 07/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
-218,56 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
CO, PO, BOZP 07/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
zborovňa komplet - vratka 2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Komensky s.r.o. |
43908977 |
|
-86,49 € |
28.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
oprava a údržba zabezpečovacieho systému |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Digimark s.r.o. |
31606423 |
|
207,03 € |
25.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
bezpečnostná SIM - 3Q 2025 - dobropis |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
-4,99 € |
22.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
CO, PO, BOZP 06/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
22.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
MŠ - edukačné publikácie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
2 203,48 € |
18.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
16,61 € |
17.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
preplatok plyn 2Q 2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-867,71 € |
09.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
plyn 07/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
300,00 € |
04.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
elektrická energia 7-8/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
1 469,20 € |
04.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,21 € |
03.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
hovorné 06/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
131,95 € |
02.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
stravné žiaci 06/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
278,10 € |
02.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
bezpečnostná SIM - 2Q 2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
13,67 € |
01.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
hovorné 06/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,61 € |
01.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
výkon zodpovednej osoby 07/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
42,00 € |
01.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
124,65 € |
30.06.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
preplatok elektrická energia 06/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
-114,40 € |
30.06.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
vodné, stočné 2Q 2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
761,10 € |
23.06.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
