| DFB0066/23 |
páska suchý zips |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Solík SK, s.r.o. |
36347426 |
|
64,66 € |
28.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
aktualizačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
RAABE |
35908718 |
|
600,00 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
vodné, stočné 1Q 2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
630,89 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
čítačky na OP |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Mehr Gruppe s.r.o. |
53296125 |
|
44,15 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
PHM 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
59,57 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MURAT, s.r.o. |
31431852 |
|
67,95 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
publikácia "účtovné súvzťažnosti v samospráve" |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
49,00 € |
15.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
servis Peugeot, Ford |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
R-SERVICE Roman Štrbík |
40445585 |
|
284,00 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
reprezetnačné perá |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
National Pen |
9726444 |
|
967,80 € |
10.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
zásobník na súčiastky 6x, skľučovadlo 6x |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
GUDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
200,15 € |
08.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
tonery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
237,28 € |
07.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
tenisové raketky, |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PPG Group s.r.o. |
51887819 |
|
32,37 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
tenisové raketky, |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PPG Group s.r.o. |
51887819 |
|
21,58 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
tenisové raketky, |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PPG Group s.r.o. |
51887819 |
|
43,16 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
lopty, raketka |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PPG Group s.r.o. |
51887819 |
|
132,37 € |
07.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
378,00 € |
03.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,24 € |
03.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
hovorné 02/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
02.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
elektrická energia 03/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
1 222,39 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
plyn 03/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
12 500,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
hovorné 02/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
40,43 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
186,96 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
429,59 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
dobitie kreditu na stravných kartách zamestnancov 03/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 318,03 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
CO, PO, BOZP 02/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
režijné náklady na stravu žiakov 02/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
388,80 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
PHM 705 BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
61,37 € |
17.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
hydraulická ohýbačka trubiek |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PROFITOP BA s.r.o. |
51974215 |
|
128,00 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
materiál na výučbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OSTPOL s.r.o. |
36040991 |
|
473,84 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
odborná prehliadka telovýchovné zariadenia SOŠ |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REVTECH |
40538664 |
|
169,40 € |
16.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
