| DFB0250/21 |
balíček podpory Cisco 2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Technická univerzita Košice - FEI |
00397610 |
|
240,00 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
CO, PO, BOZP 12/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
právne služby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
JUDr. Peter Ďurica |
47985917 |
|
283,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
stravné žiaci 12/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
199,10 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
58,39 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
materiál do spotreby a na údržbu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Elektro Zolo s.r.o. |
36043231 |
|
314,07 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
dezinfekčné prostriedky - platba MŠ SR |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
910,64 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
209,34 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
404,65 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
vodné, stočné 4Q 2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
788,06 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
nájomné oceľove fľaše kyslík, dusík |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,60 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
hovorné 11/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
40,38 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
plyn 12/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
04.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
stravné zamestnanci 12/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 962,55 € |
04.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
hovorné 11/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
26,54 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
546,79 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
CO, PO, BOZP 11/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Príbeli Ján |
43442528 |
|
140,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
stravné žiaci 11/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
151,80 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
vyúčtovanie el. energie 11/2021 - nedoplatok |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
148,15 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
náradie dielne OV |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Svet náradia s.r.o. |
51684128 |
|
296,60 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
OOPP upratovačky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o. |
43909159 |
|
88,85 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
virtuálna knižnica 2022 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Komensky s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
24.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
antigénne testy |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Kobukrav OZ |
51285312 |
|
100,00 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
súčiastky na opravu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Ferko AV-EL mak |
34290630 |
|
17,69 € |
18.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
PHM 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
49,08 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
revízia komínov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Brodniansky - BROKO Kominárske práce |
34789618 |
|
143,00 € |
17.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
stravné 11/2021 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 692,75 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
učebnice - príspevok MŠ SR |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
561,30 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
plyn |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 458,00 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
nájomné oceľove fľaše kyslík, dusík |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,32 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
