Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0091/25 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 34,32 € 04.06.2025 06.06.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0092/25 stravné 06/2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 3 325,40 € 04.06.2025 09.06.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0089/25 stravné žiaci 05/2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 334,80 € 03.06.2025 06.06.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0090/25 prenájom krytej plavárne - KPA 2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš 31935265 408,00 € 03.06.2025 06.06.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0088/25 hovorné 05/2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 140,34 € 02.06.2025 06.06.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0087/25 výkon zodpovednej osoby 06/2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 42,00 € 01.06.2025 06.06.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0086/25 plyn 06/2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 300,00 € 01.06.2025 06.06.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0093/25 hovorné 05/2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,83 € 01.06.2025 09.06.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0085/25 oprava OA VK 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 R-SERVICE Roman Štrbík 40445585 191,00 € 28.05.2025 03.06.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0083/25 dobropis k faktúre č. 2025800677 - hygienické potreby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 pre Vás, s.r.o. 53123727 -56,40 € 19.05.2025 19.05.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0084/25 menštruačná chudoba Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 pre Vás, s.r.o. 53123727 50,80 € 19.05.2025 29.05.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0082/25 náhradné diely na kosačku Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGAKUPA s.r.o. 50410351 35,45 € 15.05.2025 19.05.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0081/25 tašky - materiál na výuku GDM Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Green Print s.r.o. 46587993 27,60 € 09.05.2025 13.05.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0079/25 stravné žiaci 042025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 369,90 € 08.05.2025 13.05.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0077/25 CO, PO, BOZP 04/2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 140,00 € 06.05.2025 23.05.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0078/25 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 33,21 € 06.05.2025 23.05.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0075/25 hovorné 04/2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 139,12 € 02.05.2025 23.05.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0071/25 výkon zodpovednej osoby 05/2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 42,00 € 01.05.2025 10.05.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0072/25 plyn 05/2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 300,00 € 01.05.2025 23.05.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0073/25 stravné zamestnanci 05/2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 818,93 € 01.05.2025 23.05.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0076/25 hovorné 04/2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,61 € 01.05.2025 23.05.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0074/25 čistiace a kancelárske potreby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGA VK s.r.o. 46935754 84,41 € 30.04.2025 23.05.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0080/25 elektrická energia vyúčtovanie 04/2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 -58,08 € 30.04.2025 06.06.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0070/25 servis výťahov 2Q 2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 126,60 € 25.04.2025 05.05.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0068/25 tonery Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 75,68 € 11.04.2025 14.04.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0066/25 plyn nedoplatok 1Q 2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 9 066,65 € 09.04.2025 29.04.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0065/25 športové lopty Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SPORTISIMO SK s.r.o. 44156979 127,35 € 08.04.2025 11.04.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0061/25 náhradné diely a olej do kosačky Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Šivinet s.r.o. 36617792 68,86 € 03.04.2025 04.04.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0054/25 stravné žiaci 03/2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 318,60 € 03.04.2025 15.04.2025 Barbora Vandová Faktúra
DFB0051/25 elektrická energia 2Q 2025 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 2 203,80 € 03.04.2025 15.04.2025 Barbora Vandová Faktúra
1 2 3 4 »