| DFB0148/23 |
poplatok za domenu sos-vk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
WEBGLOBE s.r.o. |
52486567 |
|
15,54 € |
19.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
dobitie kreditu na stravných kartách zamestnancov 09/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
813,19 € |
14.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
časopisy anglický jazyk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Pedagogické nakladateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
35716631 |
|
43,49 € |
14.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
knihy, pracovné zošity slovenský jazyk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
204,00 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
knihy, pracovné zošity anglický jazyk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
preskoly.sk |
51692881 |
|
933,14 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,64 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
PHM 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
47,63 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
hovorné 08/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
126,04 € |
02.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
elektrická energia 09/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
791,40 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
plyn 09/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 371,00 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
hovorné 08/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,01 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
CO, PO, BOZP 08/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
batéria 12 V do výťahu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Ferko AV-EL mak |
34290630 |
|
20,43 € |
15.08.2023 |
|
|
19.08.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,32 € |
03.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
dobitie kreditu na stravných kartách zamestnancov 08/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 094,66 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
hovorné 07/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
123,32 € |
02.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
elektrická energia 08/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
818,78 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
plyn 08/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 371,00 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
hovorné 07/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,76 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
CO, PO, BOZP 07/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
31.07.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
elektrická energia 07/2023 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
-372,85 € |
31.07.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
servis výťahov 3Q 2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
108,76 € |
27.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
CO, PO, BOZP 06/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
20.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
bezpečnostná sim 3Q 2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
vyúčtovanie plyn 2Q 2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-10 623,10 € |
13.07.2023 |
|
|
29.07.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
stravné zamestnanci 07/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 279,21 € |
08.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,56 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
PHM 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
54,81 € |
04.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
hovorné 06/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
123,31 € |
03.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
elektrická energia 07/2023 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
826,25 € |
01.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
