Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0154/24 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 32,40 € 03.07.2024 10.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0158/24 stravné 07/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 958,63 € 03.07.2024 10.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0155/24 hovorné 06/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 140,60 € 02.07.2024 10.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0156/24 výkon zodpovednej osoby 07/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 42,00 € 01.07.2024 10.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0153/24 elektrická energia 07-09/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 1 885,14 € 01.07.2024 10.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0152/24 plyn 06/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 412,00 € 01.07.2024 10.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0160/24 hovorné 06/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,64 € 01.07.2024 11.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0151/24 CO, PO, BOZP 06/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 140,00 € 30.06.2024 10.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0159/24 elektrická energia vyúčtovnanie 06/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 8,77 € 30.06.2024 11.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0157/24 materiál na údržbu budovy školy Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 J-STAV s.r.o. 31588468 175,52 € 29.06.2024 10.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0150/24 stravné žiaci jún 2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 297,00 € 28.06.2024 10.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0149/24 vodné, stočné 2Q 2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 876,50 € 26.06.2024 10.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0147/24 PHM 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 64,81 € 17.06.2024 21.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0146/24 učebnice SJL MŠ SR Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 44500211 330,00 € 07.06.2024 21.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0145/24 materiál na výuku GDM Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 DT-TRADING s.r.o. 36843270 180,00 € 06.06.2024 05.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0143/24 materiál na výuku Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 15,07 € 05.06.2024 07.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0137/24 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 33,48 € 05.06.2024 14.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0138/24 hovorné 05/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,64 € 05.06.2024 14.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0140/24 edukačné publikácie, MŠ SR STROJ Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 preskoly.sk 51692881 1 055,92 € 04.06.2024 14.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0134/24 stravné karty 062024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 775,56 € 04.06.2024 14.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0131/24 stravné žiaci 05/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Základná škola Poľná 1 37888765 221,40 € 03.06.2024 06.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0139/24 edukačné publikácie, MŠ SR STROJ Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Martinus s.r.o. 45503249 224,76 € 03.06.2024 06.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0133/24 hovorné 05/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 130,51 € 03.06.2024 14.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0130/24 plyn 06/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 412,00 € 01.06.2024 06.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0132/24 výkon zodpovednej osoby 06/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 42,00 € 01.06.2024 14.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0144/24 materiál na údržbu budovy školy Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 J-STAV s.r.o. 31588468 83,54 € 31.05.2024 14.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0135/24 učebnice - edukačné publikácie MŠ SR NEJ Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 preskoly.sk 51692881 106,62 € 31.05.2024 14.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0136/24 skartovačka, kancelárske potreby Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 MEGA VK s.r.o. 46935754 76,33 € 31.05.2024 14.06.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0142/24 elektrická energia 05/2024 zúčtovanie Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 -30,17 € 31.05.2024 10.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
DFB0148/24 CO, PO, BOZP 05/2024 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 140,00 € 31.05.2024 10.07.2024 Barbora Vandová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »