Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0148/23 poplatok za domenu sos-vk Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 WEBGLOBE s.r.o. 52486567 15,54 € 19.09.2023 20.09.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0146/23 dobitie kreditu na stravných kartách zamestnancov 09/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 813,19 € 14.09.2023 20.09.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0149/23 časopisy anglický jazyk Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Pedagogické nakladateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. 35716631 43,49 € 14.09.2023 22.09.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0144/23 knihy, pracovné zošity slovenský jazyk Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 preskoly.sk 51692881 204,00 € 08.09.2023 20.09.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0143/23 knihy, pracovné zošity anglický jazyk Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 preskoly.sk 51692881 933,14 € 07.09.2023 20.09.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0142/23 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 26,64 € 06.09.2023 13.09.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0140/23 PHM 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 47,63 € 04.09.2023 13.09.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0139/23 hovorné 08/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 126,04 € 02.09.2023 13.09.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0137/23 elektrická energia 09/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 791,40 € 01.09.2023 13.09.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0138/23 plyn 09/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 371,00 € 01.09.2023 13.09.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0141/23 hovorné 08/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,01 € 01.09.2023 13.09.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0136/23 CO, PO, BOZP 08/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 140,00 € 31.08.2023 13.09.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0133/23 batéria 12 V do výťahu Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jozef Ferko AV-EL mak 34290630 20,43 € 15.08.2023 19.08.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0132/23 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 22,32 € 03.08.2023 17.08.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0131/23 dobitie kreditu na stravných kartách zamestnancov 08/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 094,66 € 02.08.2023 15.08.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0130/23 hovorné 07/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 123,32 € 02.08.2023 17.08.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0128/23 elektrická energia 08/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 818,78 € 01.08.2023 17.08.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0127/23 plyn 08/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 371,00 € 01.08.2023 17.08.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0126/23 hovorné 07/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovak Telecom a.s. 35763469 38,76 € 01.08.2023 17.08.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0135/23 CO, PO, BOZP 07/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 140,00 € 31.07.2023 13.09.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0129/23 elektrická energia 07/2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 -372,85 € 31.07.2023 13.09.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0125/23 servis výťahov 3Q 2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 108,76 € 27.07.2023 15.08.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0124/23 CO, PO, BOZP 06/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 140,00 € 20.07.2023 25.07.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0122/23 bezpečnostná sim 3Q 2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 10,76 € 13.07.2023 21.07.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0123/23 vyúčtovanie plyn 2Q 2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -10 623,10 € 13.07.2023 29.07.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0119/23 stravné zamestnanci 07/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 279,21 € 08.07.2023 11.07.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0117/23 prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 25,56 € 06.07.2023 21.07.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0118/23 PHM 705BH Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 SLOVNAFT, a.s. 31322832 54,81 € 04.07.2023 21.07.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0113/23 hovorné 06/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 123,31 € 03.07.2023 21.07.2023 Barbora Vandová Faktúra
DFB0111/23 elektrická energia 07/2023 Stredná odborná škola Veľký Krtíš 37890051 Magna energia 35743565 826,25 € 01.07.2023 21.07.2023 Barbora Vandová Faktúra
1 2 3 4 5 »