| DFB0042/25 |
mazací lis |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
AG náradie, s.r.o. |
18049401 |
|
23,25 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
stravné žiaci 02/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
359,10 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
stravné 03/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
3 050,91 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
propagácia školy v tlači |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
146,37 € |
27.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
revízia športových zariadení školy |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
REVTECH |
40538664 |
|
227,50 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
728,64 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
PHM VK 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
57,53 € |
17.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
závitníky, výstružníky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Kovonástroje s.r.o. |
05967473 |
|
110,16 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
zváračka |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SVARMETAL s.r.o. |
26850036 |
|
627,30 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
stravné žiaci 01/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
334,80 € |
10.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
oprava - dodanie a montáž interiérových žalúzií |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PEGA PLAST Gabriel Zachar |
41909607 |
|
5 264,40 € |
06.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
nájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,32 € |
05.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
stravné zamestnanci 02/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 679,77 € |
05.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
PHM VK 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
56,06 € |
03.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
hovorné 01/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
134,38 € |
02.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
42,00 € |
01.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
plyn 02/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 894,00 € |
01.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
hovorné 01/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
39,61 € |
01.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
90,15 € |
31.01.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
elektrická energia 01/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
260,20 € |
31.01.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
CO, PO, BOZP 01/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
31.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
vŕtačko - frézka, chladiace zariadenie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
BOUKAL |
4120025580 |
|
1 377,88 € |
30.01.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
servis výťahov 1Q 2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
123,17 € |
29.01.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
spájkovačky a hroty - materiál na výuku |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
TIPA s.r.o. |
42864208 |
|
115,60 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
materiál na výuku - doúčtovanie DPH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
TIPA s.r.o. |
42864208 |
|
24,30 € |
28.01.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
aktualizácia BTS |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
184,50 € |
27.01.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
plyn 01/2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 894,00 € |
20.01.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
ročná správa nabíjacej stanice |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ejoin operator s.r.o. |
53012470 |
|
61,50 € |
20.01.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
práčka Beko |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Elektro Zolo s.r.o. |
36043231 |
|
299,00 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
plyn vyúčtovanie 4Q 2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 004,76 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
