| DFB0260/24 |
materiál na výuku - vybavenie dielní OV ELE |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
TIPA s.r.o. |
42864208 |
|
9,95 € |
13.11.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
dymokvapalina |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
1111, s.r.o. |
36048569 |
|
34,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
preglejka - materiál na výuku |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing.František Uhal - Agentúra UHAL |
32683219 |
|
84,71 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
slúchadlá, myši, klávesnice |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
98,39 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
tryska pre zváraciu pištoľ |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
D4 WEB TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. |
95763511 |
|
22,97 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
odhŕňač snehu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ARCO COM, s.r.o. |
46737260 |
|
67,63 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
plyn 11/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,48 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
stravné karty 11/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 628,82 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
materiál na výuku ELE |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
161,07 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
náradie, materiál - dielne OV |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PROTECO náradie s.r.o. |
50635875 |
|
122,00 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
materiál na výuku - vybavenie dielní OV ELE |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
PROFITOP BA s.r.o. |
51974215 |
|
177,57 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
stravné žiaci 10/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
423,90 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
revízia plynové zariadenia |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Hlinica Ladislav |
40444082 |
|
251,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
PHM VK 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
57,44 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
mobilné telefóny 10/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
138,85 € |
03.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
výkon zodpovednej osoby 11/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
42,00 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
hovorné 09/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,68 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
elektrická energia 10/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
50,62 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
CO, PO, BOZP 10/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
31.10.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
revízia komínov kotolňa |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Brodniansky - BROKO Kominárske práce |
34789618 |
|
177,00 € |
25.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
tonery |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
129,16 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
120,17 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
čistiace a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MEGA VK s.r.o. |
46935754 |
|
331,55 € |
22.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
PHM VK 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
43,66 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
stravné žiaci 09/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
391,50 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
vyúčtovanie plyn 3Q 2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-3 702,01 € |
11.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
doména 3D prehliadky školy |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Virtur s.r.o. |
53622251 |
|
69,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
súčiastky na opravu vŕtačiek |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
GUDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
20,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
bezpečnostná sim 4Q 2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
