| DFB0199/24 |
stravné karty 10/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
3 723,13 € |
05.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
16,20 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
PHM 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
52,11 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
výkon zodpovednej osoby 10/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
42,00 € |
02.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
plyn 09/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
02.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
hovorné 09/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
137,00 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
elektrická energia 4Q 2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
2 249,70 € |
01.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
hovorné 09/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,65 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
elektrická energia vyúčtovanie 092024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
105,77 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
CO, PO, BOZP 09/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
30.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
vodné, stočné 3Q 2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
798,68 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
oprava ionizačných elektród na kotloch v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
360400436 |
|
990,00 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
switch TP link 5x |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Penta SK |
35899468 |
|
75,25 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,48 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
PHM 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
54,70 € |
17.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
doména sos-vk.sk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
WEBGLOBE s.r.o. |
52486567 |
|
16,79 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
CO, PO, BOZP 08/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
revízia kotlov v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
360400436 |
|
1 764,00 € |
11.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
stravné karty 09/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 578,55 € |
10.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
130,63 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
hovorné 08/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
131,96 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
výkon zodpovednej osoby 09/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
42,00 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
hovorné 08/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,64 € |
01.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
plyn 09/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
elektrická energia vyúčtovanie 08/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
-63,96 € |
31.08.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
asc agenda 2025 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
529,00 € |
21.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,48 € |
19.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
hovorné 07/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
143,52 € |
02.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
výkon zodpovednej osoby 09/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
42,00 € |
01.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
plyn 08/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
01.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
