| DFB0169/24 |
hovorné 07/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
01.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
CO, PO, BOZP 07/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
31.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
vyúčtovanie el. energie 07/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
-106,67 € |
31.07.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
stravné karty 082024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
820,85 € |
27.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
servis výťahov 3Q |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
120,17 € |
25.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
16,20 € |
17.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
693,77 € |
11.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
vyúčtovanie plyn 2Q 2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-3 205,21 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
revízie hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
HP SERVIS PLUS Backová Eugénia |
37270389 |
|
928,00 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
bezpečnostná sim 3Q 2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
32,40 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
stravné 07/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 958,63 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
14,45 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
hovorné 06/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
140,60 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
výkon zodpovednej osoby 07/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
42,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
elektrická energia 07-09/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
1 885,14 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
plyn 06/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
hovorné 06/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,64 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
CO, PO, BOZP 06/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
elektrická energia vyúčtovnanie 06/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
8,77 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
materiál na údržbu budovy školy |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
175,52 € |
29.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
stravné žiaci jún 2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
297,00 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
vodné, stočné 2Q 2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
876,50 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
učebnice - úspešná maturita anglický jazyk |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Mega knihy |
24141828 |
|
212,10 € |
18.06.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
PHM 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
64,81 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
učebnice SJL MŠ SR |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
330,00 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
materiál na výuku GDM |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
DT-TRADING s.r.o. |
36843270 |
|
180,00 € |
06.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
15,07 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,48 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
hovorné 05/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,64 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
