| DFB0122/24 |
plyn 05/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
materiál na údržbu budovy školy |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
52,26 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
elektrická energia 04/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
-23,23 € |
30.04.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
stavebnice na záverečné skúšky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jozef Ferko AV-EL mak |
34290630 |
|
124,40 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
materiál na výučbu GDM |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Kubale media s.r.o. |
11741287 |
|
234,15 € |
25.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
servis výťahov 2Q |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
120,17 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
remene do kosačky |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Štefan Šesták - Lonater |
11957336 |
|
40,50 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
výmena pneumatík na vozidle |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
R-SERVICE Roman Štrbík |
40445585 |
|
48,00 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
vyúčtovanie plyn 1Q 2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-1 235,45 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
bezpečnostná sim 2Q 2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
materiál na výučbu GDM |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Kubale media s.r.o. |
11741287 |
|
53,80 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
CO, PO, BOZP 03/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Ing. Patrícia Ivaničová |
51252562 |
|
140,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
stravné žiaci 03/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Základná škola Poľná 1 |
37888765 |
|
280,80 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
stravné 04/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 781,47 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
prenájom kyslíkových a dusíkových fliaš |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,48 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
PHM 705BH |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
60,05 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
hovorné 03/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
142,87 € |
02.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
elektrická energia 2Q 2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
1 930,68 € |
01.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
plyn 04/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
01.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
hovorné 03/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
výkon zodpovednej osoby 03/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
15,54 € |
31.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
elektrická energia nedoplatok 03/2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Magna energia |
35743565 |
|
0,28 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
materiál na údržbu budovy školy |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
J-STAV s.r.o. |
31588468 |
|
175,68 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
materiál na výuku STROJ |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
OSTPOL s.r.o. |
36040991 |
|
787,15 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
poťahy na kreslá |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
decoDoma |
24265403 |
|
161,19 € |
14.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
interaktívna literatúra CD |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
147,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
materiál na údržbu lasera |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
COLAB a.s. |
36725099 |
|
1 144,80 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
komponenty pre výukový panel |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. |
36549967 |
|
1 496,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
výučbový panel iNELS |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. |
36549967 |
|
1 575,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
vodné, stočné 1Q 2024 |
Stredná odborná škola Veľký Krtíš |
37890051 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
944,80 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Barbora Vandová |
|
Faktúra |
